浙江新农化工股份有限公司 安 全 标 准 化 内 部 审 核 检 查 表 JLG16-03-03 审核员 接待人员 受审核部门 审核地点 审核时间 检查依据 检查项目、 证 据及 方 法 审核记录 结论 1.1 法律、法规和标准的识别和获取 1、识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度 2、法律、法规清单 3、定期更新记录 4、文件发放记录 5、培训记录 6、现场询问接收部门对相关内容的了解情况 1.2 法律、法规和标准符合性评价 1、符合性评价报告、记录 2、不符合项整改记录 2.1 方针目标 1、公司的安全生产方针和年度安全生产目标文件 2、本部门安全生产责任书和安全生产工作计划 3、安全生产目标责任书考核与奖罚记录 4、询问各级人员对安全生产方针和安全生产目标是否了解 2.2 负责人 1、查安全生产责任制制度 2、查安全生产标准化实施方案和记录 3、安全文化建设方方案 4、查主要负责人安全承诺书，确保承诺实施的资料支持 5、安委会会议记录 6、领导带班制度及带班记录、考核记录 7、询问主要负责人对安全生产职责，安全管理工作情况、对安全生产基础和基层工作情况和做法、安全文件内容了解情况、安全承诺支持情况、领导带班制度情况 8、询问各级人员对安全文化内容掌握情况、对主要负责人安全承诺了解情况、 2.3 职责 1、查安全生产责任制文件及内容 2、询问各级人员自己的岗位职责 2.4 组织机构 1.安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件 2.注册安全工程师配备或委托文件 3.安全生产管理人员的学历、工作经历 4.管理部门设置文件 5.治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件 6、建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件 7、询问相关人员是否了解安全生产管理网络构成 2.5 安全生产投入 1、安全生产费用管理制度 2、安全生产费用台帐。 3、询问财务部对安全生产费用使用情况 4、查安环部、财务部安全生产费用使用情况与台帐记录是否符合 5、查行政人事部对工伤保险缴纳情况 6、查风险抵押金或安全责任保险考核记录 3.1 范围与评价方法 1、风险评价管理制度 2、询问负责人组织开展风险评价工作的情况 3、查风险评价记录 4、风险评价准则和相关取值标准的内容 5、询问从业人员是否了解风险评价制度的有关内容 6、询问有关人员对风险评价方法的掌握和运用情况 3.2 风险评价 1、设备、设施清单 2、风险...
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