芜 湖 信 德 热 处 理 有 限 公 司 现 场 审 核 表序 号问 题要 求 /指 南客 观 证 据不 适 用符 合不 符 合需 要 立 即 整 改1.1现 场 是 否 配 备 合 格专 职 的 热 处 理 责 任人 ？为 确 保 方 便 的 获 得 热 处 理 专 门 技 术 ， 现 场应 配 备 合 格 专 职 的 热 处 理 负 责 人 。 该 责 任 人应为 全 职 员 工 且 其 岗 位应 在 组 织 机 构 图 中 体 现 。 其 岗 位 资 格 描 述应 包 括 具 有 金 相 学 和 热 处理 知 识 ， 该 岗 位 的 资 历应 包 括 ： 在 热 处 理 技 术 领 域 具 有 至 少 5年 的 工 作 经 验 ， 或 者 接 受正 规 金 相 教 育 和 热 处 理 工 作 实 践 合 计 时 间 至 少 为 5年 。1.2是 否 进 行 热 处 理 的质量先期策划（ APQP） ?组 织 应 建 立 产 品 质 量 先 期 策 划 的 程序 文件(APQP)。 每一零件应 进 行 可行 性研究并获 得 内部批准， 组 织 可以将相 似的 一组 零件定义为 一个系列进 行 可行 性研究。 在 PPAP获 得 顾客批准后， 不 允许发生任 何工 艺过程的 更改 、除非得 到顾客 批准。 当要 求 进 行 工 艺过程更改 确 认时 ， 热 处 理 供方 应 主动联系顾客 。 工 艺过程的 更改 记录应 予保 持。1.3热 处 理 的 PFMEA 是否 得 到更新并与当前 的 工 艺过程一致？组 织 应 有 文件化的 PFMEA管理 程序 ， 并确 保 PFMEA得 到更新以反映零件当前的 质 量 状况。每一零件或 零件系列应 有 形成文件的 PFMEA， 或 者 每一过程都具 有 明确 的 过程规 范。 无论哪种情况， FMEA应 体 现 从材料接 收到零件交付的 所有 过程步骤， 同时 组 织 需 对所有 关键热 处 理 的 过程参数给予确 认。 应 建 立 包 括 操作 者 在 内的 多方 论证 小组 进 行 PFEMA开发， 具 有 高风险顺序 数RPN值的 项目应 每年 进 行 处 理 和 关注。 所有 顾客 和 组 织 定义的 关键特性、重要 特性均应 在 PFEMA中 得 到识 别、定义和 说明。特殊过程： 热 处 理 过程现 场 审 核评价1.管理 职 责 和 质 量 策 划 （ 40分） 审...
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