施工现场（工程）质量保证体系审核检查表 1 / 10 项目名称 检查编号 建设单位 施工单位 依据标准 DG/TJ08-1201-2005 检查日期 条目 审核项目和内容 审核和检查方法 现场检查结果记录 3.1 基本规定 1、是否建立施工现场工程质量保证体系，并保持有效运行。 组织机构建立： 1、 总承包（专业分包单位）现场管理机构岗位设置及人员配置是否与招投标等合同文件规定的岗位设置及人员配备设置要求相一致。 2、 总承包（专业分包单位）项目经理人员变更前，是否经建设单位（总承包单位）同意，变更后是否按规定进行人员变更备案。 3、 总承包（专业分包单位）施工现场管理机构岗位设置或人员或质量人员配置进行调整前，是否经建设单位（总承包单位）同意，机构岗位设置或质量人员配置调整的，岗位设置与承接工程的项目管理是否相适应，质量管理人员业绩、从业资格、技术职称等技术标准是否降低。 制度建立运行： 1、 现场项目管理机构是否全面建立与工程项目适应的各种岗位职责、质量责任制、质量管理制度、是否明确岗位负责人。 2、 现场项目管理机构岗位职责及质量责任执行情况。 3、 是否定期对各项工作岗位职责落实情况进行检查考核。 2、对工程项目质量目标和持续改进活动是否按照 PDCA 循环模式运行。 人员从业资格： 1、 质量管理人员是否按规定获得相应工作岗位技术职称、从业资格、上岗证书。 2、 特殊工种（专业）作业人员是否按规定参加相应岗位资格继续教育培训及复证。 3、 是否有相应单位缴纳社保等证明。 施工现场（工程）质量保证体系审核检查表 2 / 10 人员到岗履职： 1、 是否按规定签发现场管理机构项目经理等关键人员任命书。 2、 是否按规定请假，有无擅自离岗。 3、 是否按规定履行质量检查、监督、验收、改进等管理职责。 3.2 质量策划 和 施工准备 1、是否组织进行质量控制的准备工作 技术文件配置： 1、 施工现场是否配置设计文件、技术规范、验收标准、操作规程、施工图及等技术文件，配置的技术文件是否与项目适应。 2、 配置的技术文件是否有效。 3、 是否建立技术文件管理目录。 施组方案编审： 1、 施工组织设计、专项施工方案是否审批或审批是否及时。 2、 是否超越权限编制、审批施工组织设计、专项施工方案 3、 施工组织设计、专项施工方案是否根据审批意见及时修正和重心报审。 4、 深度超过 5 米的深基坑等超过一定规模的危险性较大的分...
VIP
