章 节条 款任 务模 块 负 责 人推 行 人责 任 部 门车 间计 划 完 成时 间得 分备 注1.DPCA外 协 件 供 货 物 流 协 议采 购 部2.公 司 组 织 架 构 图 及 质 量 代 表综 合 管 理 部3.DPCA物 流 不 满 足 要 求 时 的 行 动 计 划制 造 部1.APQP组 织 机 构 及 职 责技 术 部2.APQP项 目 管 理 计 划技 术 部3.APQP项 目 小 组 技 能 矩 阵 图技 术 部机 加氧 化喷 涂注 塑组 装5.样 品 及 试 产 品 的 标 识 和 记 录技 术 部6.新 项 目 问 题 履 历 表 ， 并 更 新 经 验 数 据 库技 术 部1.PPAP文 件质 量 部2.量 检 具 仪 校 资 料质 量 部1.供 应 商 调 查 表采 购 部2.供 应 商 年 度 供 货 指 标采 购 部3.供 应 商 供 货 绩 效 统 计采 购 部4.未 达 标 供 应 商 的 升 级 证 据采 购 部5.供 应 商 提 供 的 PPAP采 购 部6.进 料 检 验 记 录质 量 部7.供 应 商 年 度 审 核 计 划采 购 部8.审 核 相 关 证 据 （包括追加 ）采 购 部项 目 计 划 节 点达 成 率技 术 部PPAP一次提 交合 格率质 量 部红色供 应 商 数 量采 购 部成 都市银利永安汽车 零部 件 有限公 司CMS1CMS2CMS4郭秋华都禹锦CMS3CMSEQSB+推 进 计 划 及 跟踪表企业管 理及 战略4.新 项 目 操作员技 能 矩 阵 图制 造 部章节条款任务模块负责人推行人责任部门车间计划完成时间得分备注QSB+推进计划及跟踪表1.会议签到表制造部2.8D报告及相关的改善证据（包括FMEA、CP及SOP）制造部3.快反会议的实际操作流程是否符合文件要求制造部4.24小时前问题收集表制造部5.经验教训数据库的更新制造部机加氧化喷涂注塑组装机加氧化喷涂注塑组装质量警示牌质量部线边粘贴《8D报告》制造部重大问题及重复问题的PFMEA的更新技术部FR4 唯一性清单（包括物流、售后问题）质量部质量Q图制造部内外部问题关闭数量趋势制造部质量成本统计分析报告财务部客诉原因统计质量部高频客诉趋势质量部安全绿十字综合管理部制造部制造部FR3FR1FR2快速反应FRE贾国富代勇各车间问题升级流程的实施（升级通讯录及问题响应表）各车间交接班记录表章节条款任务模块负责人推行人责任部门车间计划完成时间得分备注QSB+推进计划及跟踪表机加氧化喷涂...
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