•机密信息中心业务流程2流程名称输入输出该流程管理部门计算机系统各类应用帐号管理流程部门提出申请开通、删除、更改系统帐号信息管理部信息系统项目建设管理流程提出信息化建设需求或者规划系统投入运行信息中心信息设备资源申请流程部门提出申请提供信息设备资源信息中心业务系统运行维护管理流程提出报障或者新的需求故障排除或者满足新需求信息中心自行开发软件流程部门提出申请软件投入使用信息管理部区域门店信息系统报障流程区域门店提出报障故障排除区域技术部目录3流程名称:计算机系统各类应用帐号管理流程本流程共2页流程编号:版本号:生效日期:编制者:龙林杰审核者:审批者:1、制定目标：为保障系统安全合理运行，及时开通、删除、更改系统帐号和权限2、适用范围：MIS、CKM等系统帐号的开通、删除、更改3、执行部门：信息中心系统管理部、各部门、总办4、关键控制点：4.1使用权限的控制4.2开通、删除、更改帐号的及时性5、流程管理部门/职位：信息管理部/系统管理员6、流程核心输出：系统使用帐号开通、删除、更改4计算机系统各类应用帐号管理流程示意图申请部门系统主管部门信息管理部责任职位说明1、申请人部门经理中心副总2、系统主管部门所在中心经理中心副总总经理3、信息管理部经理4、系统维护员5、系统维护员6、申请人1、因工作需要开通或更改、删除系统帐号，申请人填写《信息资源申请单》（待建），提交直接上级主管审批后，呈系统主管部门或信息管理部；2、申请审核A、K3财务系统由财务管理部经理审核；eHR系统由人力资源部经理审核；CKM由总办主任审核；跨中心的权限由总经理审批；B、MIS、BI、SCM、Mail等系统由信息中心高级经理审核；3、审批（接到申请的当天完成）；4、即时完成开通\修改\删除系统帐号，并在《系统账号开通变更备案表》备案；5、在完成操作后即时口头通知申请人；6、使用。3、审批Y2、审核4、开通、删除、或更改应用帐号并备案6、使用1、提出开通、删除、更改系统帐号N5、通知开通或更改NYB类A类5流程名称:信息系统项目建设流程本流程共4页流程编号:版本号:生效日期:编制者:夏勇审核者:审批者:1、制定目标：提高公司信息化水平，为业务运作提供信息技术支持2、适用范围：新的信息项目引入3、执行部门：信息中心、各部门、总办4、关键控制点：4.1准确把握需求4.2系统实施周期的控制4.3系统与需求的符合程度5、流程管理部门/职位：信息中心/高级经理6、流程核心输出：新系统上线运行6信息系统项目建设流程示意图各部门信息中心系统供应商总办责任岗位说明1A、副总/总监1B、信息中心高级经理2、信息中心高级经理3、总经理4、信息中心高级经理5、信息中心高级经理6、项目经理系统供应商相关部门经理1A、提出信息化建设需求；1B、根据公司战略或年度目标制订信息化建设规划；2、提出项目引进方案上报总办；3、审批；4、组织项目涉及部门进行系统选型；5、确定软件服务商（金额超过十万元的系统项目进行招投标，执行行政部的《招投标流程》）；6、信息中心确定项目经理，由项目经理组织系统使用部门、软件服务商对项目进行需求调研；2、提出项目引进方案4、组织系统选型3、审批Y1B、制订IT建设规划1A、提出信息化建设需求6、进行需求调研转P3N转P35、确定系统供应商7信息系统项目建设流程示意图各部门信息中心系统供应商总办责任岗位说明7A、项目经理7B、软件商8、各部门经理信息中心高级经理项目经理9、项目经理系统商10、部门经理项目经理系统商11、部门经理项目经理12、系统商7A、搭建系统实施的软硬件、网络环境；7B、进行系统开发、测试；8、信息中心协同系统使用部门依照需求目标进行系统初步评审；9、信息中心、系统商组织使用部门进行系统操作培训10、信息中心、系统商组织使用部门进行系统试运行，上线测试；11、信息中心、使用部门对上线测试的系统进行测试问题反馈；12、系统商对反馈的问题进行跟进，对系统进行调整完善；接P28、评审系统是否符合要求9、组织对系统使用部门进行培训7B、开发、测试7A、搭建系统环境10、系统实施、试运行11、反馈系统问题12、对系统进行完善转P4接P2YN8信息系统项目建设流程示意图各部门信息中心系统...
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