下载后可任意编辑1 主题内容与适用范围本程序规定了海信绿色供应商在与海信电器股份有限公司合作期间的4M（人、机、物、法）发生变化时的应对流程和规定。本程序适用于海信电器股份有限公司对供应商的 4M 变更管理。2 管理流程 3 流程说明3．1 供应商在生产过程中若出现 4M 变更情况，应向我公司认定部门根据附表 1 规定的格式提出变更申请。报告客户，按客户意见操作开始供应商向认定部门提出 4M 变更申请变更内容是否属客户指定项认定部门审核变更申请NY变更内容可能影响有害物质含量？YN允许变更报公司 ROHS 小组要求供方提供详细变更内容及有关测试报告有害物质含量是否超标或影响产品性能或可靠性指标？NY不允许变更下载后可任意编辑3．2 对客户指定的供应商发生了 4M 变更，要求供应商在变更前至少提前一个月报告海信认定部门，认定部门接到供方的变更申请后，立即通知 海信ROHS 负责部门，海信 ROHS 负责部门接到通知后 48 小时内报告给海信客户，要求海信客户在接到通知后 24 小时予以回复，海信将客户的意见在一周内（从接到供应商变更申请之日算起），供方根据海信客户的回复实行相应措施。3．3 对可能导致 ROHS 物料有害物质含量变化的 4M 变更具体包括： a)质量体系或工艺管理流程发生变化b)原材料供应商发生变化或出现严重不合格原材料c)设备发生变化d)生产出现不正停产e)发生设计变更应对措施：1）要求供应商在 4M 变更前提前 10 天通知海信认定部门，对不可预知的事件，在发生后 24 小时内通知海信认定部门。认定部门接到通知后立即向公司 ROHS 负责部门进行报告。2）海信认定部门及 ROHS 负责部门审核供方的 4M 变更理由，理由不充分，海信有权不允许供方进行 4M 变更，海信物料认定部门在接到供方 4M 变更申请 3 日内予以回复，格式见附表 2。3）对 4M 变更后的产品，供方应重新提交产品的性能、可靠性及第三方权威检测机构出具的有害物质含量测试报告。并重新作出符合海信环境物质限值要求的声明。4）必要时重新对供方进行现场评审。5）IQC 应对 4M 变更后的物料进行加严抽样检验。下载后可任意编辑3．4 对不会导致 ROHS 物料有害物质含量变化的 4M 变更，例如：法人代表或环境物质管理负责人更换、等，要求供方提前三天通知我公司认定人员，经认定部门审核后，48 小时根据附表 2 的格式回复供方，认可变更。3．5 认定部门应对供方的 4M 变更做好记录，并长...
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