惠州志必电子有限公司体系审核检查表 涉及过程监视和测量设备管理审核区域品质部审核员 过程类型 S13责任人 刘文辉审核日期 序号审核内容（输入、输出、资源、人员、方法、目标）涉及条款审核发现和不符合事项描述不合格报告编号 1过程的责任人是否明确？ 是否有能力执行？ 2过程的资源是否充足？是否能有效支持？ 3 是否确定需实施的监控和测量以及所需的监控和测量装置，为产品符合确定的要求提供证据？（对比准确度和精度） 是否建立过程，以确保监控和测量活动可 4 以被实施，并且以与监控和测量的要求相一致的方式来实施？（查看程序文件） 5 是否依照能追溯到国际或国家测量标准的测量标准，按照规定时间间隔，或在使用前进行校准或检定（特别是：设备经修理后；新购置的检验、测量和试验设备在投入使用前；当对检验、测量和试验设备的精确度和准确性发生怀疑时。）？当不存在上述标准时，是否记录校准或检定的依据？（查看：监视与测量设备管理台帐、检测设备周期校准记录表） 6 是否明确所有的检验、测量和试验设备的状态的标识？（查看设备的校准状态标识） 7 是否对所使用的设备进行妥善的储存、维护和保管。是否保证检验、测量、试验设备在校准时，具有适宜的环境条件？ 表格编号：GBIQ-G-005(Rev.A/1) 惠州志必电子有限公司体系审核检查表 涉及过程监视和测量设备管理审核区域品质部审核员 过程类型 S13责任人 刘文辉审核日期 序号审核内容（输入、输出、资源、人员、方法、目标）涉及条款审核发现和不符合事项描述不合格报告编号8当发现设备不符合要求时，是否对以往测量结果的有效性进行评审和记录？是否对不符合要求的设备和任何受影响的产品采取适当的措施？是否维持校准和验证结果的记录？（失准仪器校正部品确认表） 9 当电脑软体用于规定要求的监控和测量时，是否确认其满足预期用途的能力？确认是否在初次使用前进行，并在必要时予以重新确认？（测量软件确认记录） 是否进行适当的统计研究，以分析呈现在 10 各种测量和试验设备系统测量结果的变异？（偏倚、稳定性、重复性和再现性等研究记录） 11 测量系统分析是否是用于在控制计划提及的测量系统？（测量系统分析的范围与控制计划对照） 12 所采用的分析方法及接受准则，是否与顾客对于测量系统分析的参考手册相一致？（查看顾客的要求，使用其他分析方法的顾客的批准记录） 13 所有量具、测量和试验设备，包括员工和顾客拥有的设备...
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