Quality System Audit Check SheetNoDetailsAllot-mentPointsNotes and Comments1.1 资材仓库管理状态 1、 是否对材料进行先进先出管制？且有相关记录证明?1 2、 所有材料是否被适当储存以防损坏与混料？0.5 3、 温度湿度的管理基准是否合理设定0.5 4、 是否每日点检并记录仓库的温湿度0.5[趋势管理] 5、 夏季高温高湿时是否树立对策1 6、 是否有避免阳光直射的措施例如关紧窗户等0.5 7、 是否对于资材库有防尘措施(开关门)0.5 8、 是否有区域划分及运输通道安全标识0.51.2 资材管理先进先出及资材有效期的管理 1、 为了先进先出管理是否每个包装上都帖有有周/月标签1 2、 小包装的资材是否保存在盘中进行先进先出管理0.5 3、 对于有效性资材是否管理有效期并管理清单0.5[漆,胶,助焊剂,酒精等] 4、 资材是否在有效期之内被使用1 5、 资材的有效期是否以资材的生产日期进行管理 [不合格仓库的资材是否超过规定的期限]0.51.3 资材的存储状态 1、 资材仓库的 放置 图是否配置,是否与保管实际一致0.5 2、 资材堆放层数基准是否定立,是否遵守基准?1 3、 是否有资材混放,倒放,BOX ?1 4、 是否有资材BOX 挤压,破损现象0.5 5、 是否有利用塑料盒阻挡灰尘0.5 6、剩余资材是否封闭保管,BOX 有无开封?0.5Quality System Audit Check SheetNoDetailsAllot-mentPointsNotes and Comments1.5 长期在库管理状态 1) 长期在库资材是否在单独区域保存,是否配备布告牌1 2) 如果没有把长期在库资材单独保存,是否在长期在库资材包装盒上贴长期标签0.5Evaluation Process资材管理1小計評 點配 點1Evaluation ProcessFORM NO:ACT-FM-PS-024 VER:A/0 3) 长期在库资材定期检查与检查记录是否一致1 4) 长期在库资材是否在BOX上记录检查结果或贴标签0.52.1 不合格品仓库管理状态 1、 不合格品(原材料/制品)是否有单独保管仓库(区域)1 2、 不合格品仓库是否有锁定设备,是否有指定担当专门管理0.5 3、 仓库内5S状态是否良好12.2 不合格品保管状态 1、 不合格品是否有因保管不善而诱发其它不良的可能?1 2、 是否对不合格品的发生日,发生场所,不良内容等记录管理?0.5 3、 是否有不合格资材的管理清单,并且和实际状态一致1 4、 是否有不合格品 LIST,是否从发生到返品(报废)都进行管理?0.5 5、 是否管理不合格产品的处理周期 (Local: 1周, 海外: 3月)12.3 不合格产品的处理状态 ...
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