有/无是否审批是否定期评审投资额付款情况项目建议书项目建议书主要论证项目建设的必要性，建设方案和投资估算也比较粗，投资误差为±30%左右。经批准的可行性研究报告可行性研究报告在确定建设项目前具有决定性意义，是在投资决策之前，对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。投资估算要求较细，原则上误差在±10%工程立项许可（特指政府部门批准）标志着项目决策启动2010年工程项目建设计划工程项目应列入年度计划资金来源批复情况主要来着募集资金，需审阅募集资金账户存储、使用情况勘察设计管理制度公司应有规范的内部控制制度初步设计审批制度同上合同管理制度（通用或专用）同上初步设计变更制度同上概算变更审批制度同上资料名称（蓝色背景表示不 确定是否为“ 必备 ” 资料）备 注工程项目审计资料清 单 内部控制测试 表主要测试 内容 （“ √ ” 表示需要测试 项）工程项目实 施阶 段立项阶段第 1 页 ，共 10 页有/无是否审批是否定期评审投资额付款情况资料名称（蓝色背景表示不确定是否为“必备”资料）备注工程项目审计资料清单内部控制测试表主要测试内容（“√”表示需要测试项）工程项目实施阶段施工图设计管理制度同上设计资料管理制度同上勘察设计招标资料勘察设计合同设计单位等级资质证书、取费证书设计单位的设计水平必须与项目大小和复杂程度相一致，按现行规定，工程设计单位分为甲、乙、丙、丁四级组织管理部门与勘察、设计商往来函件初步设计审查会议纪要设计过程一般分为两个阶段：初步设计和施工图设计，重大项目和技术复杂项目，可根据不同行业特点和需要，增加技术设计阶段经批准的初步设计文件经批准的初步设计总概算（设计概算用以控制施工图预算）在中国，经过批准的设计概算是控制工程建设投资的最高限额。建设单位据以编制投资计划,进行设备订货和委托施工;设计单位作为评价设计方案的经济 合理性 和控制施工图预算的依 据设计变 更 通 知 单1.在施工前 或 施工过程中建设单位及 施工单位如 果发 现设计方面 存 在的问 题 时 ，应 由 建设单位提 出 要设计单位修 改 设计，设计单位经总工及 设计本 人 协商达 成 共 识 后 由 设计单位出 具 变 更 图纸 或 变 更 说 明。勘察设计阶段第 2 页 ，共 10 页有/无是否审批是否定期评审投资额付款情况资料名称（蓝色背景表示不确定是否为“必...
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