国 美 业 务 操 作 规 则 及 流 程 概 述 一 、 合同管理 1、 合同授权 1.1、 原则 及 关键点 使用系统：OA系统 发起人：总部副部长/部长 使用表单：合同授权申请表 功能：在新年度内，根据公司经营计划，并对比各品类、各品牌上一 年度的合同政策、销售情况等因素（通过 OA系统从 SAP中提取），确定新年度合同关键要素，上报合同授权，为合同修订、审批和签署提供参考依据。 类型：合同授权、全国 及 地方特价机标准及 占比授权、工程 机授权、、全国 及 地方包销、定制机授权 注意：此环节无需总部业务参与 1.2、 业 务 流 程 图 2、 合同/协议范本修订及 审批 3、 合同预案 3.1、 全国 合同审批及 签署 3.1.1、 原则 及 关键点 使用系统：OA系统 发起人：总部业 务 /主管 使用表单：合同预案审批单 合同发送范围：全国 功 能 ： 在 新 年 度 内 ， 公 司 根 据 与 供 应 商 的 谈 判 结 果 并 结 合 合 同 授 权 的标 准 （ 作 为 审 批 时 的 附 件 ） ， 在 OA系 统 中 上 报 合 同 预 案 及 文 本 ， 经各 层 级 环 节 审 批 通 过 后 确 认 合 同 政 策 ， 形 成 正 式 合 同 文 本 ， 发 与 供 应商 签 字 盖 章 ， 落 实 合 同 并 维 护 到SAP系 统 数 据 库 。 合 同 有 效 期 最 多 可 顺 延 三 个 月 3.1.2、 业务流程图 LOG2.2.1.3合同审批及签署( 全国)分管品类副总监流程输出分管业务总监财务中心法务顾问品类副部长/ 部长品类部干事/ 业务/ 主管流程输入国美电器领航者ERP 项目TO-BE业务流程图否否否否是否审核通过是否审核通过是否审核通过是否审核通过OA40. 提出调整意见OA30. 提出调整意见60. 提出调整意见OA与厂家进行政策谈判是否审核通过OA10. 上报合同预案及文本OA20. 提出调整意见AA1否OA100. 修改到符合调整意见是是是是OA谈判结果与授权比较的表单A2OA110. 确定合同、打印合同120. 发给厂家签字盖章1 3 0 . 财务审核盖章备案合同文本（adobe）OA数据维护到SAP —全国合同合同保管OA50. 提出调整意见相关品类、品牌的合同授权OA 3.2、 物流合 同 审 批 及 签 署 3.2、1. 原则及 关键点 使用系 统 ： OA系 统 发 起人： 总部业...
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