附表一矿山安全监督检查表矿山企业名称： 检查时间： 年 月 日序号检查项目检查内容依据标准检查方法检查结果1安全管理制度1.1 安全生产责任制。1.1.1 主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员责任制；1.1.2 职能部门责任制；1.1.3 岗位安全生产责任制。GB16423－20064.1查看人员任命文件及有关资料，有制度汇编并上墙，1.2 安全生产有关制度。1.2.1 安全检查制度；1.2.2 职业危害（粉尘、有毒有害气体等）预防制度；1.2.3 安全教育培训制度；1.2.4 生产安全事故管理制度；1.2.5 危险源监控和安全隐患排查制度；1.2.6 设备（指主提升机、绞车、主扇、局扇、水泵、电机车等）安全管理制度；1.2.7 安全生产档案管理制度；1.2.8 安全生产奖惩制度等；1.2.9 安全活动日制度；1.2.10 安全目标管理制度；1.2.11 安全技术审批制度；1.2.12 安全办公会议制度；1.2.13值班和交接班制度。1.2.14 爆炸物品的储存、购买、运输、使用和清退登记制度。安全生产法第17 条GB16423－20064.1查看有关文件资料，制度编汇成册1.3 作业安全规程。包括掘进作业规程和采矿作业规程（掘进、运输、通风、顶板管理、采矿、压气、供电、供排水、尾矿库等作业规程）。非煤矿山企业安全生产许可证实施办法第6 条查看有关文件资料，组织学习记录。制度编汇成册1.4 操作规程。主提升机司机、爆破工、凿岩工、金属焊接（切割）工、信号工、空压机工、通风工、绞车操作工、输送机操作工、罐笼推车工、电工、矿井供排水工、现场安全检查工和厂内机动车司机必须有操作规程。安全生产法第17 条查看有关文件资料，制度编汇成册2安全投入2 有安全投入计划，并按计划实施。2、交纳风险抵押金。安全生产法第18 条查安全投入计划和使用情况记录。33安全机构及人员安全机构及人员3.1、依法设置安全生产管理机构或配备专职安全管理人员。GB16423－20064.2检查安全生产管理机构设置或人员任命文件，以及合法有效证件。3.2 各队、班组应设立专（兼)职安全员，跟班作业。3.3 主要负责人要定期跟班下井检查。GB16423-20064.3查看安全员任命文件及跟班检查记录。主要负责人下井检查记录。4安全培训4.1 主要负责人必须取得安全资格证书。分管安全、生产、技术的负责人也应经过安全培训取得安全资格证书。安全生产法第20 条查看有效证书4.2 安全生产管理人员安全资格证书。安全生产法第20 条查看有效证书4.3 特种作业人员资格证书。（爆破操作员、爆破押运员、...
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