受审核部门：管理层 被审核人：沈星 检 查 表 审核员 ：刘维庆 日期：2009.7.20 编号：SD/C8.2.2-03序号审 核 项 目 标 准条款号 检 查 结 果判 定一 般严 重符 合 1范围是否明确了产品及其质量管理体系覆盖的范围、并在质量管理手册中阐明？1.1明确产品及其质量管理体系覆盖的范围：混凝土电杆的生产和服务。并在质量管理手册 SD/A01-2009 的 2.0“质量手册说明”中阐明.√2删减1 是否有删减删减了哪一条款？2 删减的理由是否充分合理？3 删减后，是否能不免除组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的责任？1.2删减 7.3 条款：本公司产品生产工艺成熟，按客户订单和图纸生产，不涉及产品的设计与开发，删减后不影响提供满足客户和法律法规要求。√3质量管理体系总要求1 质量管理体系的结构和层次是否清楚，实施情况如何？2 过程、因素是否识别并表述3 是否存在和明确对产品质量有影响的外包过程？如何控制？4 过程的顺序及相互关系是否明确？5 有哪些控制准则和方法？6 如何保证质量体系运作所需的资源？7 如何监视、测量分析这些过程？8 如何对过程实施采取必要的措施，并进行持续改进？4.1公司的质量管理体系的结构和层次清楚，即第一级文件为质量手册和任命书；第二级文件为方针、目标、作业文件；第三级文件为 各类质量记录。查见文件符合要求，实施情况良好。 对过程、因素加以识别：本公司特殊过程是焊接，并确定各部门的职责和权限。过程的顺序及相互关系明确，控制准则和方法：按质量手册和第二级文件里规定的准则和方法进行。通过确定控制方法和过程之间相互关系和接口关系，获得必要的资源信息，来保证质量体系运作所需的资源。 通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理。通过实现公司的方针和目标，测量所实现的策划结果，从而进行持续改进。 √ 审核依据：GB/T19001-2008 要求及质量手册、程序文件等 第 1 页共 5 页 受审核部门： 管理层 检 查 表 序号审 核 项 目 标 准条款号 检 查 结 果判 定一 般严 重符 合 41 是否编制了文件控制程序2 质量管理体系文件包括哪些，是否有表明体系范围的清单4.2.1在手册 4.2.3 中编制了文件控制程序，共 2 页。质量管理体系文件包 SD/A01-2009 质量手册、SD/A02-2009 任命书、SD/A03-2009 方针和目标。文件汇编等，有表明体系范围的清单：第二级文件清单、质量记录清单。√51 组织编制的质量手册包括哪...
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