完美 WORD 格式专业整理分享医用耗材及其他耗材库存管理流程流程编号：4管理状态批准人批准部门日期流程生效第一次修订第二次修订流程归口牵头负责部门：设备物资处流程修订内容：一、业务层面控制目标序号控制目标编号控制目标目标类别1确保归口明确合理的管理流程岗位职责有效防范舞弊和预防腐败2验收标准明确、验收程序规范，接收的物资质量合格、数量正确。资产安全和使用有效3采购物资得到及时入账，库存物资账实相符，财务信息真实完整性。财务信息真实完整4有完善的供方资质监管机制，采购过程中及时规避资质过期产品资产安全和使用有效5保证临床医疗、科研所需物资安全、及时供应 。资产安全和使用有效6保证物资采购环节的严格控制，提高医院的运行效率。合理保证单位经济活动合法合规7保证物资存储安全，按照不同类型的物资进行分类存放。资产安全和使用有效8做好物品发放前审验，杜绝过期、失效、破损库存出库资产安全和使用有效9保证耗材的质量安全可靠，数量真实准确。资产安全和使用有效10确保定期盘点和对账资产安全和使用有效完美 WORD 格式专业整理分享二、适用范围（部门、采购对象，及明确不涉及具体临床业务管理控制）适用于全院范围内使用的一次性医用耗材、医用器械、植、介入耗材以及办公用品、劳防 用品、五金工具及日用品等。三、内控制度制度及编号序号制度名称制度编号和文号发文部门发文日期1医疗器械（耗材）管理制度设备物资处2014.1.12医学装备（医疗器械）管理委员会工作制度设备物资处2014.1.13特殊医疗器械（材料）管理制度设备物资处2014.1.14医用材料和医疗器械三证管理制度设备物资处2014.1.15医用材料和医疗器械管理制度设备物资处2014.1.16医疗器械产品进货验收程序设备物资处2014.1.17医疗器械库房管理制度设备物资处2014.1.18医疗器械供方定期评价制度设备物资处2014.1.19医疗器械安全控制与风险管理制度设备物资处2014.1.110中心库房工作制度设备物资处2014.1.111消耗品物资盘点制度设备物资处2014.1.112中心库房的组织结构和分工情况设备物资处2014.1.113物品申请、配送管理办法设备物资处2014.1.1四、流程关键风险控制岗位及不相容职责分工（全过程）岗位姓名所属部门岗位职责说明科室负责人主任负责所有耗材采购、入库审批。业务部门负责人所有临床科室负责耗材付款申请审批。关键岗位 1库房保管员负责耗材入库验收、出库、盘点。关键岗位 2库房保管员负责耗材入库验收、出库、盘点。关键岗位...
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