文件编号ZL-WJ-GD-002文件名称内部质量审核程序制/修部门管理者代表制/修日期2010/01/04版次A/0页次1/4文件修改记录序号修订页修订内容修订日核准文件编号ZL-WJ-GD-002文件名称内部质量审核程序制/修部门管理者代表制/修日期2010/01/04版次A/0页次2/41.目的对各项质量活动进行验证，确定其是否符合计划的安排，以及质量体系的运行是否持续有效，从而确保质量体系始终满足标准和本公司质量方针、目标的要求。2.范围本程序文件适用于公司的内部质量体系审核的控制。3.职责3.1.管理者代表负责组织策划内部质量体系审核（以下简称内审），管理部协助。3.2.审核组长负责编制内审实施计划和审核报告，以及各阶段的其他工作。3.3.审核员负责编制检查表并进行现场审核，配合支持审核组长的工作。3.4.相关部门和人员配合。4.工作流程4.1.内审实施计划的编制4.2.管理部每年初在管理者代表的指导下编制《年度内审审核计划》，确定年度内审的目的、依据范围、方法、时间和频次，报管理者代表批准后执行。a).目的：检查和评价体系运行的符合性和有效性。b).依据：质量手册、体系程序文件、质量计划、作业文件、国家或行业法律法规、产品标准、质量保证标准和合同等。c).范围：质量体系所涉及到的所有要素和所有部门以及所有产品。d).方法：按部门或要素进行一次性审核，必要时，针对重点部门或重点要素进行特别审核。e).时间和频次：体系覆盖的所有部门、要素至少每年一次。4.3.内审实施计划的编制管理者代表任命每次内审的审核组长，由内审组长根据批准的年度内审计划编制《内部质量审核通知》，内容包括：审核目的、依据、范围、方法、内容、时间安排、审核组成员及其分工等，报管理者代表批准后分发被审核部门和审核组成员。审核计划必须在现场审核一周前分发到被审核部门和审核组成员。4.4.审核组长和审核成员4.4.1.审核组长必须由具体从事质量管理经验和实际审核经文件编号ZL-WJ-GD-002文件名称内部质量审核程序制/修部门管理者代表制/修日期2010/01/04版次A/0页次3/44.4.2.验并获得审核员资格证书的人员担任。4.4.3.所有审核组成员必须是获得审核员资格证书的人员。4.4.4.审核员的安排，必须与被审核的部门工作无直接责任。4.5.审核前准备4.5.1.内审组长在内审实施计划分发后，立即召开内审组会议，熟悉本次内审实施计划，明确各自职责。4.5.2.内审员根据计划分工编制检查表，包括：审核部门、人员、项目内容、依据条款、审核方法等。4.5.3.审核学员学习现场审核文件，去质量手册、体系程序文件、作业指导书、规程、规范等。4.5.4.审核员准备审核用的记录等。4.6.现场审核实施4.6.1.审核组长召开首次会议，并做好记录。会议内容包括：宣读内审实施计划、约定末次会议的时间和参加的人员、澄清解决审核中的有关问题。4.6.2.现场审核a).内审员依据《检查表》逐项审核，并做好记录。b).如果内审员在现场发现了《检查表》中没有编制的项出现了不合格，依予以记录。4.7.审核组长组织召开内审组会议，综合分析评审观察结果，指出不合格项，并对其性质和对体系运行的影响程度进行判定。性质判定分为体系不合格和实施性不合格，对体系运行的影响程度判定为严重不合格和一般不合格，由内审员填写《不合格报告》4.8.审核员与受审核部门沟通，并提交不合格报告，请受审核方签字认可即可。4.9.审核组长召开末次会议，最高管理者、管理者代表、所有受审核部门负责人和全体审核组成员均要参加，并做好签到记录。末次会议的内容包括：a).审核组长向到会者报告；b).重申本次内审的目的、依据、范围、方法和执行人员等；c).综合报告本次内审的情况；d).宣布本次内审发现的不合格项和观察项，并对本次内审做出不合格的纠正要求；e).管理者代表对体系的实施运行情况作出评价，并提出不合格的纠正要求；文件编号ZL-WJ-GD-002文件名称内部质量审核程序制/修部门管理者代表制/修日期2010/01/04版次A/0页次4/4f).需要时，由最高管理者对质量体系做出评价并提出相应的要求。4.10.内审报告的编制与发放4.10.1.内审组长在现场审核后一周内完成内审报告，经管理者代表审批后打印成文，由总经理核准发放到公司领导、受...
