XXXXX有限公司IATF16949认证各部门工作内容工程部门产品先期质量策划APQP-8.1/8.3/8.5.6/8.5.6.1/8.5.6.1.1/4.4.1.21阶段项目计划和确定阶段2阶段产品设计和开发过程3阶段过程设计开发和确认阶段4阶段产品和过程确认订单意向报价成立多方论证小组项目计划计划表产品质量目标质量保证计划产品特殊特性清单工艺过程流程图车间平面布置图编制PFMEA编制控制计划CP测量系统分析MSA及初始制程能力指数PPK研究作业指导书（工艺卡片）、检验指导书、包装指导书提交生产件批准程序PPAP（包含PFMEA/控制计划/MSA/全尺寸及性能检验报告等）防错清单—10.2.48.3.5.2替代方法清单—8.3.3.1d8.3.3.2c工程标准及变更管理评审周期不能超过10个工作日--7.5.3.2.2产品安全清单4.4.1.2汽车产品PFMEA、控制计划、过程流程图—8.3.5.2作业指导书SOP（包含安全操作要求）-8.5.1.2产品批次、SN管理规定-8.5.24M变更管理-8.3.6/8.5.6/8.5.6.1/8.5.6.1.1(临时变更)DFMEA/PFMEA风险分析---6.1.2.1定期更新证据（客户投诉、返工等失效处置）制造部门生产现场区域划分（场地平面布置图）：不合格品区、成品区、模具区、检具区、产品周转区、原材料区等—7.1.3.1首件记录确认（作业准备验证记录、停机验证记录）---8.5.1.3/4防错点检记录—10.2.46S管理（整理、整顿、清洁、清扫、安全、素养等）—7.1.4.1每日首巡检检验执行、首件保存，末件保存，现场要有作业指导书、检验指导书-8.5.1生产现场标识—8.5.2（标识卡、流转卡）原材料、半成品要有流转卡及产品标识卡、现场要有不合格品区，对不合格品进行状态标识生产计划（满足12个月以上）-8.5.1.7生产现场标识—8.5.2原材料、半成品、成品要有流转卡及产品标识卡、现场要有不合格品区，对不合格品进行状态标识生产设备台账设备日常点检记录、设备年度保养计划、关键设备备品备件台账设备履历表、设备维修保养记录-8.5.1.5设备OEE/MTBF/MTTR统计分析-8.5.1.5工装（模具、治具）台账工装模具保养计划及记录；易损件备品备件台账，易损工装更换计划，模具履历表（维修保养记录及加工记录）-8.5.1.6叉车、空压机、储气罐等特种设备要有技术监督检验研究所检定合格证明；-7.1.3总务部门采购合格供方名单（区分重要供应商或活跃供方）供应商调查、评审表；合格供方体系调查（每年至少一次）合格供方营业执照、质量体系证书复印件或者扫描件收集—8.4.1Page1of3XXXXX有限公司供方业绩考核表（包含产品质量、交付及时率、质量问题次数、超额运费次数、市场退货等）-8.4.2.4合格供方体系开发计划（如通过ISO9001、TS16949）--8.4.2.3与年度合同、分供方质量协议签订—8.4.3与分供方廉政协议签订—5.1.1.1制定采购计划（采购计划必须包含采购产品、原材料信息及要求，订购数量、交期）、对供方准时交付的统计-8.4.3制造部仓库仓库管理台账（含原材料、半成品、成品）：体现先进先出，原材料安全库存，保质期-8.5.4仓库定期盘点-8.5.4.1顾客财产、供应商财产-8.5.3交付及时率统计（如送货单、快递单及客户收货证明）-8.5.1应急计划-应急计划定期测试报告；应急定期评审见管理评审--6.1.2.3总务部门员工培训培训需求表年度培训计划、临时培训计划培训记录表、培训考试试卷等员工培训档案、员工技能矩阵图—7.2/7.3新人岗前培训、转岗培训记录；-7.2公司各岗位说明书（任职要求）、内审员任职要求、计量员任职要求、第二方审核员任职要求、外观检验员任职要求等；-5.3/7.2.3/7.2.4内部员工满意度调查（每年一次，至少调查60%以上员工）对员工满意度进行分析-7.2提案改善案例-7.2特殊工种上岗证书清单汇总（电工、叉车司机驾照等）内部关键岗位员工廉政协议；员工廉政文件培训记录。-5.1.1.1品保部门质量体系审核（每年至少一次，覆盖所有过程和部门）：8.2.2由内审组长编制内部体系审核计划首次会议依照审核计划按过程检查表进行审核开不符合项末次会议内部审核报告不符合整改过程审核（每年覆盖所有工序、班次及交接班）...
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