医院库存物资管理制度第一条各科室、部门所需的各类财产物资（除药品、图书、有价证券、医疗设备、器材外），均由后勤科统一负责采购、印制、调拨、供应、管理和维修。第二条后勤科所管理的财产，物资应建立健全账目，由专（兼）职物资管理员、采购员、保管员负责管理、采购、保管，定期或不定期清点实物，核对账目，做到账物相符，既保证临床所需，又不积压、损坏、变质、霉烂。后勤科应指定专人经常深入临床科室了解所需，并指导和协助科室管好、用好各类物资。第三条各科室所需的物资，于每月将物资计划报库房，经物资保管员、后勤科长审核，报分管领导批准后，按计划供回。第四条凡属以旧换新的物品，必须严格按规定交旧领新，尽可能做到修旧利废、物尽其用。第五条无旧品交纳的到期更换物品按原价30%收费。未到期物品按使用年限折价处理。第六条各类物品的报废，要及时按程序办理报废手续。后勤科对报废物资应妥善处理。各科室的贵重财产（500元以上）物资的报废、报损变价、转让或优价调拨，应经相关科室评估，报领导审核批准后执行。第七条医院的各类物资、财产任何人不得占为已有，违者按医院有关规定严肃处理。第八条各科的物资、财产必须建立物资财产帐，并指定专人负责清领、保管及注销工作。第二篇：库存物资盘点管理制度物资盘点管理制度第一条为了加强公司内部管理，及时掌握公司各项原料、存货等物料的数量及状态，准确核算产品成本和消耗定额，保证公司各项资产的安全、完整，同时也使盘点工作规范化，特制定本制度。第二条物资盘点的内容（一）盘点物资实际库存量和明细帐是否相符。第1页共11页（二）查清物资盘盈盘亏的原因。（三）查明有无超期储存的物资。第三条物资盘点的方法（一）动态盘点法。在物资发生出入库时，就随之清点物资余额，并与账簿记录的数额相核对。（二）重点盘点法。对进出频率高的、或易损耗的、或者价值高的物资经常进行盘点的方法。（三）全面盘点法。对在库、在产的全部物资，在规定的日期全面进行账实清点的方法。第四条盘点前的准备（一）所有进出库单据已于盘点前登录完毕。（二）盘点期间已收货而未办妥入库手续的货物，应另行分别存放，并予以标示。（三）整理仓库，物资排列整齐，放置标识牌。（四）财务部提前发出当月盘点通知，包括盘点时间、人员分工、盘点要求等。（五）打英分发相关盘点表单。第五条盘点工作分工（一）财务部门。负责组织、协调、指导库存盘点工作，包括下发盘点通知、分发及收取盘点表单、监督盘点过程、抽查复核盘点结果、汇总盘点报告及账务处理。（二）仓储物流部门。划分盘点区域，指定专人进行物资清点，填报盘点表、查实差异原因。（三）生产部门。清点在产品，放置盘点卡。（四）销售部门。与主机厂核对异地库房产品，清理退废、返工产品。第六条盘点工作要求（一）月度盘点时间为当月26日，年度盘点时间为12月31日（节假日照常盘点）。原则上盘点当日8-10点停产，库房闭库盘存。如确有生产任务，盘点期间物资不得跨部门流动。（二）仓储物流部门、销售部门应至少提前一天进行自盘，自盘后至盘点时的物资收发及时调整盘点表。盘点完成后由盘点人员和部门领导签字，于盘点日第二天交财务部门。（三）生产部门在财务部门领取盘点卡，由各生产工段（小组）制品人员负责清点本工段（小组）在制产品，放置盘第2页共11页点卡，本项工作要求在盘点日10点前完成。（四）财务部门在盘点日当天重点复盘生产部门，指定专人到生产部门收取盘点卡，同时对盘点情况进行复盘。生产部门复盘完成后再对各库房进行复盘。（五）复盘人员由自盘人员陪同进行实物盘点，复盘比例不低于物料种类的50%，抽查原则上选择有更正项、单价高、数量大、收发频繁的项目进行。（六）复盘与自盘有差异的，由自盘人员查找差异，经确认有误的，由自盘人员在复盘表上对应栏目签字。复盘时物料种类差错率在5%以上的，要求自盘人员对所管物资重新盘存。（七）复盘完毕，财务部门收集整理各部门盘点表、盘点卡（按编号收集，不缺不漏）并与财务账进行核对，填写盘点汇总表。（八）年度盘点完成后10日内，财务部门需编写《盘点总结报告》（...
