★★★库房管理制度库房管理制度第一章总则第一条、目的为进一步加强京磁存货管理与控制，严控公司存货物料的收、发、存管理工作，使京磁库房管理更加程序化、规范化，确保公司存货物料的安全与完整、降低存货积压与资金占用，结合本公司具体情况，特制定本管理办法。第二条、适用范围本制度适用于*****8库房管理相关事宜第三条、术语和定义（一）库房仓库，所属仓库有原材料仓库、辅助材料仓库、半成品仓库、成品库；（二）先进先出法，存货物料出库按各批采购入库时间的先后顺序进行依次出库；（三）呆滞物料，物料存量过多，耗用量极少，而库存周转率极低的物料；呆料的定义：凡品质（型号、规格、材质、效能）不合标准，物料已不适用需专案处理，或因技术更改后，根据新产品开发、生产计划等情况综合判断在后续不能按正常使用的库存物料；呆料本身是用的，并保留原有特性和功能；滞料的定义：存放在仓库达到（月、季度）半年以上的非呆料库存物料；库房管理制度第二章组织机构及管理职责第四条、库房管理职责（一）负责存货物料的接收、报检、入库、发放、退料业务工作，同时保证出入库数量、规格型号的准确，符合材料检验管理、生产订单管理和财务管理的要求；（二）保证库房存货物料合理、有序的摆放且整洁、整齐，符合存货物料存储和安全管理的要求（温度、湿度、光照、通风等条件）；（三）负责库房日常业务出入库单据编制、收集、物料存卡建立、更新；（四）负责对库房日常收发料业务输入erp系统，并保证及时性、准确性；第1页共12页（五）负责对库房存货物料进行定期抽查盘点，及时查处差异，保证帐、物、卡一致，；（六）负责与外协加工单位及时对帐，及时查处差异，维护公司利益；（七）掌握各种物料库存情况，协助生产、采购部门制定安全库存；（八）及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，做好仓库物品的安全保护工作。减少不良损失，降低库存资金占用；（九）做好防火、防水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。第五条、财务部负责监督库房物资的出入库，核算存货物资的“进、销、存”业务工作，定期组织对各仓库存货物料的盘点工作，达到帐、卡、物相符。第六条、采购部负责采购物料到货通知，提前通知库房管理员收货并安排卸货，存放待检区，待品质保证部验收合格后，办理入库手续。第七条、品质保证部负责在接到库房管理元报检通知后，对到货采购物料进行相应的检测、鉴定工作，特殊、常规物料由相关采购申请人负责验收工作。第三章入库业务管理库房管理制度第一节入库类别及定义第八条、采购入库，主要是满足我公司生产及经营活动正常开展而获得的企业资源，其包括原材料、辅助材料、钢锭、甩片、半成品、库存商品等入库业务；第九条、委外加工工入库，指我公司提供原材料或半成品委托外部单位根据我公司工艺要求进行加工生产。其包含钢锭、甩带入库、半成品等加工入库；第十条、生产完工入库，在我公司各工厂完成全部生产过程并满足工艺要求，符合品质规定标准，检验合格的半成品、产品；第十一条、其他入库，除上述正常采购、加工、生产外的入库业务；第二节采购入库管理第十二条、采购存货物料必须严格执行先入库，后领用的第2页共12页原则；第十三条、采购入库业务，采购部业务员根据供应商发货通知，提前xx天编制《到货通知单》，同时发送至库房管理员和品质保证部来料质检员；第十四条、库房管理员根据《到货通知单》安排到货物料的接收和装卸工作；第十五条、采购物料到货后，存放待检区，等待品质保证部来料质检员判定结果，出具检测报告；对于不同采购物料，其检测验收参与部门不同：（一）生产原材料，主要是由品质保证部负责验收，工程技术部协助，理化室进行抽样成分分析；（二）（三）生产备件，主要是由设备部、工程部负责验收；其他普通物料，一般由库房管理员、请购人直接进行外观、规格型号、数量验收。第十六条、采购物料与《到货通知单》和《送货单》内容不符，品质来料检测员依据实际情况出具《检测报告》，库房管理员根据《检测报告》《到货通知单》和《送货单》3库房管理制度及时联系采购部业务员，将该批采购物料存放待检区...
