-1-附件1项目亏损情况调查表编制单位：时间：2008年月日计量单位：万元序号项目名称合同金额降造幅度开工时间竣工时间检查时间完成投资当期效益评估效益亏损金额亏损原因主管领导：总会计师：审核人：填报人：-2-附件2领导人员亲属关系利益包工队调查表姓名职务亲属包工队名称在何项目施工关系包工队名称在何项目施工利益包工队名称在何项目施工需要说明的问题：年月日-3-附件3外部劳务使用管理效能监察组织工作情况统计表填报单位：年月日一、基本工作情况项目数量备注组成工作组组数（个）人数（人）项目部总数（个）外部劳务队总数（个）接受举报情况设立举报箱（个）收到举报数（件）自查自纠情况单位数（个）个人数（人）重点抽查情况重点抽查项目数（个）占所属项目总数百分比（%）领导人员自查亲属、关系、利益包工队（个）领导人员亲属、关系、利益包工队书面明示情况项目部领导向党委和纪检监察组织明示（人）工程公司班子成员向局集团公司党委和纪检监察组织明示（人）集团公司班子成员向股份公司党委和纪检监察组织明示（人）提出监察建议（项）作出监察决定（项）帮助建立完善规章制度（个）二、责任追究情况发现案件线索数（件）处分人数（人）立案数（件）组织处理数（人）处分数（件）经济处罚数（万元）-4-三、通过效能监察避免和挽回经济损失（万元）审核人：填表人：电话：-5-附件4外部劳务使用管理效能监察工作情况统计表填表单位：年月日（单位：个数）单位录用情况包工队资质情况规范招标包工队信誉合同签订计价拨款领导人员亲属关系、利益包工队物资材料采购机械设备租赁违规录用违规分包清理数三证不全包工队借用资质包工队清理数公开招标集体决策领导人员擅自决定规范一般较差及时签订数未签订数补签合同数存在超计价拨款项目擅自确定单价项目超计价拨款（万元）领导亲属包工队领导关系包工队领导利益包工队领导指定包工队清理数领导关系材料供应商领导指定材料供应商领导关系设备供应商领导指定设备供应商领导关系设备租赁商领导个人或合伙购置设备在项目谋利（人）整改数合计审核人：填表人：电话：-6-附件5外部劳务使用管理效能监察工作情况统计表填表单位：年月日（单位：个数）单位包工队安全管理包工队质量管理包工队工期管理包工队治安管理不良记录（黑名单）包工队未签订安全包保责任书项目发生安全事故问题项目安全事故造成经济损失（万元）纠正处理数未签订质量包保责任书项目发生质量事故问题项目质量事故造成经济损失（万元）纠正处理数工程进度滞后包工队纠正处理数发生治安纠纷的包工队发生经济纠纷的包工队因治安和经济纠纷造成经济损失（万元）纠正处理数检查发现不良记录包工队清退黑名单包工队继续使用有不良记录（黑名单）包工队-7-合计审核人：填表人：电话：-8-
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