合资公司企业标准商用内销配件管理制度1范围本管理办法适用于商用空调营销公司（商用空调配件）、产品管理中心及二级办事处配件的管理。2引用标准无3定义不适用4管理内容4.1产品管理中心配件管理责任——仓管员对仓库配件实物管理承担直接责任。——中心备件核算员对该区域的配件核算承担直接责任，对二级办事处配件核算承担管理责任。中心备件核算员对网点提交订单评审的及时性、准确性负有直接责任。——二级办事处技术支持对该区域的配件管理承担管理责任。——产品管理中心经理承担配件全面管理责任，技术支持负责配件具体业务管理工作并承担管理责任。4.2配件管理流程及审批权限4.2.1售后服务部配件管理流程4.2.1.1美的商用空调配件申请由配件计划主管根据签约技术服务单位的申请、各产品管理中心上报的周计划、工厂生产供货周期、市场销售量、各产品的维修率、常用配件使用量及当前库存量等要素，或者根据工程需要由技术支持直接提交周计划.根据中心周计划提交时间，备件计划主管两天内审核、汇总调节后形成技术支持模块的配件计划，经服务部经理审批后送制造部生产模块采购。制造部生产模块根据与服务部协议的供货周期将采购的配件送到售后配件仓。对于工程验收急需的配件技术技持可提交周计划以外的临时计划，并且在备注栏中注明为那一工程所需配件，并在货到中心仓库的20天内所需单位由中心仓申领出库并予以使用。第1页共12页总部会根据发放记录随时抽查，如发现在规定时间内未使用的对中心技术支持和领用单位予以重罚。对于市场急需配件服务部可做临时计划，直接发制造部生产模块采购，如查询车间仓库有库存可直接开单至制造部生产模块直接提货。备件计划主管负责配件计划的落实与跟进。4.2.1.2合格品入库：a）仓管员根据公司开出的“大宗材料调让出仓单”的内容核对该物料的编码、名称、规格型号、数量是否相符；如有短缺情况，分析原因做出相应处理，同时报仓库主管。b）根据“出仓单”办理入库手续，指导搬运并将物料摆放于合理的区域。c）在相应的物料存卡上做入库记录。d）根据“出仓单”内容录入电脑、加编区域码，开具入库单，提交仓库主管审核。e）对于各产品管理中心（签约技术服务单位）退回合格品，由仓管员根据退件清单检测、验收后，总部备件核算主管制单，由仓管员签字、签约技术服务单位退件人签字并盖单位公章。4.2.1.2合格品出库：a）仓管员对发料凭证的（调让单、工程队领料单、零售单、易损单等）内容，印鉴，零配件名称、规格、型号、数量等进行认真核对。b）根据核实准确无误的发料凭证发货，同时与收货人进行当面清点，保证货单一致，防止差错。c）发货后在电脑中作相应移库、审核，自行复核处理，保证电脑帐、卡、物相符。第2页共12页d）发料时坚持先进先出及急用先出的原则。4.2.1.3零售单。由备件核算主管制单，商用空调公司本部财务部收款（盖现金收讫章），仓管员出库，购买人签收。4.2.1.4易损单（合格品、废旧品）。对于总部配件仓库，由仓库主管提出易损申请，报服务部与财务部经理审批，仓管员根据审批后的易损单做出库处理。4.2.1.5转帐单（合格品、废旧品）。仓库主管提出转账申请，总部备件核算主管开单（在单据的备注栏中注明转帐原因），服务部职能经理审批，在未审批之前，仓管员不能作账面处理。4.2.1.6盘盈盘亏单。由仓库管理员定期对配件仓库进行盘点，仓库主管审核，财务部与服务部经理审批后，备件核算主管根据盘点情况生成盘盈、盘亏单，并根据具体情况对责任人进行处罚。4.2.1.7废旧品退仓单。由仓管员定期将废旧配件退回公司相关部门，备件核算主管根据退仓清单开出退仓单，仓库主管审核。4.2.1.8废旧品进仓单。仓管员（至少两人）根据产品管理中心（签约技术服务单位）退件清单检测、验收配件，备件核算主管制单，仓管员与退件人确认。4.2.1.9废旧品返修单。仓库主管提供返修配件清单，备件核算主管制单，仓库主管审核。4.2.1.10商用配件主体与家用配件主体下的配件互调，需以mip或pdm的形式发至总部配件计划主管处，以总部回复的mip或pdm同意后方可调账（详见附件八），并需在库存单据处理中的备注栏中注明申请人、原因...
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