北京中安质环认证中心BG017（2/2）受审核部门/场所：生产管理部（车间）杨兰生陪同人：吕进审核人：翟继鸣顾之平王成宏2014年03月23日第页过程要求检查清单审核记录（不符合描述用N标记）5．5．15．4．18．2．36.3/6.47.17.5.1/28.2.3/47.5.1/28.2.3/4查分公司人员，岗位，职责查质量目标及实现情况查基础设施(厂房、库房、生产设备等)能否满足生产过程控制需要,生产环境是否符合产品生产要求.1查产品实现策划的实施,产品生产技术文件(标准图、标准、规范、作业指导书、特殊过程控制文件)的充分性，是否为有效版本？2生产设备及状态能否满足生(接上页)产控制要求？3查监测设备台帐，是否满足需求，抽查周期检定合格证，自检设备的控制。是否出现检测设备失效导致检测出现偏差,处生产管理部（车间）现有管理人员3人，车间设三个班组，拉丝班、机加班、校直班。生产操作人员28人、为倒班作业。查见管理制度汇编，对各岗位职责进行了规定，各岗位能按规定职责履行。生产管理部（生产车间）生产的主要产品：金属冷拔材料加工的生产，截止到2014年3月15号共生产80吨产品，产值60万。查见目标：2014年质量目标展开计划1.生产半成品合格率必须大于97%，2.产品交验合格率99%,3.模具设备完好率98%以上；据负责人介绍：对生产目标考核每月进行，提供的目标考核结果显示：生产车间质量目标实现。生产车间占地面积5亩，车间厂房及仓库760平方米，能满足生产经营需要。车间建立了生产设备、工装/模具台账，主要生产设备有：开式固定压力机（JB23-63、MODEL、JC23-63A）3台；车床（G618、CA6140A）2台；平面磨床（M131W）；外圆磨床（M7130）；工具铣床（X8126）；校直机；台钻（Z512B）；拉丝机3台。工装/模具台账列有各类规格的模具9台件。生产设备、工装模具基本满足要求。现场查生产车间光线沿可，设备进行了标识，工作环境能满足产品生产控制要求。查见本公司产品生产依据是中华人民共和国机械行业标准《通风槽钢》JB/T2833-92；另查见本公司企业标准：普碳钢（Q235）通风槽钢标准.主要内容:1范围2参考标准:3品种规格;4材料及技术要求;5检测规则及试验方法;6包装、标志与运输;查阅内容基本充分，可满足机械行业标准《通风槽钢》JB/T2833-92要求.编制吕进;审核王映斗;批准杨兰生.金属冷拔材料加工生产工艺流程：生产计划—拉扁方—初拉成形—退火—半成品拉制—精品拉制—包装—交付。生产工艺流程中退火工序为关键过程。本公司生产过程无特殊过程。生产车间主要生产设备见6.3审核记录。查生产设备维护保修记录，提供《车间安全设备运行记录》。对拉丝机，车床，校直机等进行定期检修,加油,调式等.检修人:王永强.每月检修一次.记录内容齐全.第4次修改2008年4月1日实施（第1/4页）北京中安质环认证中心BG017（2/2）受审核部门/场所：生产管理部（车间）杨兰生陪同人：吕进审核人：翟继鸣顾之平王成宏2014年03月23日第页过程要求检查清单审核记录（不符合描述用N标记）7.5.18.2.3/4置情况.4按生产工艺流程查过程（特殊过程）控制的符合性，抽查相关记录验证是否满足文件规定。查特殊过程确认及连续监控的记录5查产品的入库及出库控制查过程检验、关键过程控制。弯曲试验、最终（出厂）检验记录，产品出厂放行控制。ф检测设备见7.6条款审核记录本公司生产计划以产品任务通知单的形式下达.查产品任务通知单，提供。查2014年1月至3月份产品生产任务书，任务书内容：品名、规格、数量。抽查2014年3月产品生产通知单：列入计划生产的Q235通风槽钢，型号规格为8×10、数量7000公斤；4×10的5吨；8×6的500公斤；4×6的500公斤；Q235偏钢;型号规格为3×6的10吨：8×10的1吨。产品任务单编制董志强，批准吕进。查型号规格为8×10通风槽钢生产过程控制记录，未提供3月12日的记录内容包括：拉扁方、初拉成形、退火、半成品拉制、精品拉制的工艺流转检验卡（N），查看2014年3月23日的压偏方记录，记录内容有：日期、产品名称、材料标识、工序名称、零部件名称、数量、检验内容(厚度、宽度)：操作人：王永强、检验员：陈平；检验结果：合格。抽查初拉成形记录:记录内容同上,操作者董小龙,检验内容(槽高腿)...
