库管管理制度总则一、为了使本公司仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，制定本制度。二、公司各部门所购一切物资材料，严格实行先入库、后领用的制度。三、公司各部门所领用一切非原材料性质的物资，必须实行以旧（残）换新制度。细则一、入库流程（一）原材料及配件入库1.根据供应商到货通知在货物到达后，库管不需亲自同交货人办理交接手续，根据司机的随货箱单清点物资名称、数量是否一致，按要求签字收货，认识到签收是经济责任的转移。2.卸货时，未经检验合格不准进入货位。库管必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由送货人签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。破损，短缺的情况须及时上报主管。3.卸货时如遇到恶劣天气（下雨，大风，冰雹等），必须采取各种办法确保产品不会受损。卸货人员须监督每堆码放的数量严格按照产品码放整齐。4.库管签收送货箱单，并与送货人共同在入库登记簿上共同签字确认，将有关的收货资料产品名称、规格、数量、生产日期（保质期或批号）、货物状态等记入台帐，并将财务联交财务室记账。5.接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。6.破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。并存入相关记录。7.五金和劳保用品入库参照以上条款施行。（二）产成品入库1.根据车间班组日生产报表清点，将成品（半成品）和废料按照指定位置分别入库，并与该班组长共同在入库登记簿上签字确认。2.成品（半成品）堆放原则是：在合理、安全的原则下，推行五五或十十堆放，做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。3.入库后必须及时完成产成品（半成品）进出库日报表的入库部分和废料入库记录。（三）退货或换残产品入库1.各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司或司机不能提供相应单据，库管有权拒收货物。2.退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则库管拒绝收货；不良品则严格拒绝入库。3.换残产品则须与通知单上的型号、编号相符，否则库管拒绝收货。4.库管依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交主管备案。5.依据单据记入台账。二、出库流程(一)产成品发货1.所有的出库必须有公司授权的单据（授权签字，印章）作为发货依据。2.接到公司出库通知时，库管进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存），审核完毕后，通知运输部门安排车辆。3.库管严格依据发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的上报主管，并在发货单上清楚注明问题情况，以便及时解决，保证发货的正确性，及时解决，及时供货。4.库管依据发货单核对备货数量，并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。5.库管按照顺序将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产品编号、数量、状态等。6.装车后，司机应在出库单上写明车号、同时库管、司机签字后在办公室领取出门证。（二）原材料及配件出库1.原材料出库每天以车间主任下达生产计划单为始，库管照单备料，由转移人（或叉车）按时按指定地点置料。2.记录以配料员的大料记录表和小料日报表作为凭证，于每周一做一次盘点，核实并记录，周盘点必须有当班库管主管协同盘点，发现问题及时上报。3.库管于当日交接班时接收当班配料员混料记录表，填写原材料出库记录表的大料部分。4.于每班结束前接收当班配料员小料日报表，填写原材料出库记录表的小料部分。5.配件出库，原则上以旧换新，并填写损坏记录，库管核实后，由当班车间主任和生产领导共同签字出库，并做出库记录。6.对于易耗品和确不能易换的配件，库管须报请当班主管共同核查，方可出库，否则，库管无权做出库行为。7.产品附件或包装附件（如胶带等）出库，库管有责任要求领料人员以所耗物品之残件换取，残件的处理可以盖章或者作相应记号。8.车间各生产线一次性配备常用工具，每次交接班必须记录在交接班...
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