1内审检查表4.2.2质量手册质量手册的覆盖面是否完整？质量手册中各过程的描述是否反映了组织所提供产品的特点？4.2.3文件控制是否制定了形成文件的程序？质量管理体系包括哪些？文件是否符合组织的产品特点和质量体系要求？文件发布前是否得到批准？文件的修订是否即使？修改后是否被重新批准？识别文件现行修订状态的方法是什么？是否满足要求？使用处是否得到有效版本的适用文件？外来文件是否得到识别？发放范围如何控制？保留作废文件的标识是否清晰？4.2.4记录控制是否制定了记录控制程序？记录的标识是否清楚，检索是否方便？是否规定了记录的保存期？5.1管理承诺最高管理者对建立和改进质量管理体系的承诺能够提供哪些证据？最高管理者如何认识满足质量的要求和法律、法规要求的重要性？最高管理者采取了哪些措施将满足顾客要求和法律、法规要求的重要传达给组织的成员？组织的成员如何认识这种重要性？5.2以顾客为中心组织如何确定顾客的需求和期望？将顾客的要求和期望转化为要求的方式是什么？组织如何证实顾客的要求和期望转化为响应要求并得到满足？5.3质量方针最高管理者是如何认识质量方针的重要性的？制定的质量方针是否满足标准的要求？方针和目标的关系是否明确？组织采取了什么措施传达方针？组织各层次对质量方针的理解程度如何？质量方针的平身和修改状态是否符合文件控制的要求？5.4.1质量目标目标的设定是否在相关层次上得到分解？分解是否适宜？目标与方针给顶的框架是否一致？目标是否具有测量性，测量方法是否明确？25.4.2体系策划质量策划的输出是否形成了文件？质量策划是否体现的体系的持续改进？质量策划的更改是否受控？更改期间是否保持了体系的完整性？5.5.1职责和权限对应组织体系各过程的职能，是否明确了相应的职责、岗位和权限？部门和岗位的权限、职责和相互关系是否清楚、协调？5.5.2管代管理代表采取了什么措施来实现自己的职责和权限，效果如何？5.5.3内部沟通组织内部沟通方式/工具有哪些？各类人员是否了解体系运行情况？5.6管理评审最高管理者如何认识管理评审的重要性？是否保存了记录？评审的执行人、时间间隔、输入与输出是否符合标准的要求？上次评审的改进措施是否得以实施？有效性如何？6.1资源提供最高管理者采取了何种途径确定所需提供的资源？为满足实现质量方针和目标的要求提供了哪些资源？提供的资源是否能够确保提供的产品达到顾客满意？6.2人力资源组织是否识别了从事影响质量活动的各类人员的能力？是否对人员的胜任情况进行了考核？人员的安排是否满足需求？是否按需求安排了培训？是否评价了培训的有效性？员工的质量意识如何？是否保持了适当的培训记录？6.3基础设施为使产品符合要求，组织提供了哪些设施、设备？设施、设备是否符合实现产品的需要？是否得到了维护？6.4工作环境组织所处的工作环境条件是否满足要求，是否得到管理？7.1实现过程的策划是否确定的产品实现过程？对产品实现过程是否形成了必要的文件？对于没有形成文件的过程和活动，如何实施？是否规定了相应的验证和确认活动以及验证3的准则？是否规定了必要的质量记录？是否针对具体的产品、项目或合同编制了必要的质量计划？7.2.1与产品有关要求的确认组织如何确定顾客的要求？强制性标准和法律、法规有哪些？是否实行了有效的控制？7.2.2与产品有关要求的评审对产品要求评审的时间、内容和结果是否满足本标准的规定？评审的结果和后续的跟踪措施是否予以记录？产品要求更改后，相关文件是否被即使更改？相关人员是否了解更改情况？7.2.3顾客沟通组织对有关产品信息、咨询、合同或订单的处理（包括对其的修订）、顾客反馈、包括顾客投诉等方面与顾客的沟通做了哪些安排？这些安排是否实施？实施的效果如何？7.3.1设计和开发策划组织对产品设计/开发是否进行了策划？策划是否符合产品的特点？策划的输出是否形成了文件？是否包括策划的阶段、活动和职责权限？对参与设计/开发的不同组别间的接口规定是否明确？是否进行了管理？沟通效果如何？必要时，策划的输出是否随设计/开发进展而更新？7.3.2设计开发输入输入是否形成文件？是否即使评审了设计/...
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