页眉内容1页脚内容《EAS生产过程硅材料不良退库处理流程》1目的：本流程的制定是为明确相关各部门的职责，使实际操作更为规范、便捷、高效，从而减少错误发生几率，避免扯皮现象。2范围：本流程作为公司《进料检验流程》的一个补充，仅适用于生产部门在生产过程中由于原料（硅片、电池片）不良需要进行退库处理的情形。3流程图生产部（组件、电池片）IQC检验战略采购部技术研发部副总/总经理物料部（仓库）系统外流程1.检验申请单3.质检报告否是6.退料？8.技术评定5.生产退料申请单9.技术评估报告是否是否2.专项检测4.退料？结束否是7.进ERP是否3.质检报告9.技术评估报告10.退料？11.退料？12.退料？9.技术评估报告3.质检报告3.质检报告转入让步接收流程页眉内容2页脚内容系统内流程4流程说明：A.首先执行系统外流程1)生产部发现制程不良，填写《检验申请单》，交IQC检验审批至：生产制造经理2)IQC对指定项目进行检测是否原料不良，并填写《质检报告》3)IQC给出《质检报告》4)生产部根据《质检报告》，判定是否进行退料？如否，流程结束，如是5)填写《生产退料申请单》（需要附《质检报告》），交战略采购部审批至：生产制造经理6)战略采购部判定是否可以退料a)可以：批准后转步骤（7），进入系统流程b)不可以：转交技术部评定，转步骤（8）审批至：战略采购经理7)进行ERP系统内部操作8)技术部进行综合评定9)出具《技术评定报告》审批至：技术部经理10)战略采购部根据《技术评估报告》，如不可用，退货，可用，退回《生产退料申请单》至生产部（需附《技术评估报告》、《质检报告》）11)生产部依据《技术评估报告》，判定，可用，流程结束，不可用，交由总经理进行裁决12)交由副总/总经理进行裁决（需要附《技术评定报告》、《质检报告》）是，转B。如否，转入让步接收流程B.由上述步骤（7）转入系统流程12)生产部扫描上传审批后的《生产退料申请单》，PDF格式13)生产部填写红字《领料出库单》（附《生产退料申请单》扫描件），表示退库14)物控部审核此红字《领料出库单》，核对规格、数量无误后，以原物料代码+辅助属性入RTV215)流程结束C.生产过程硅材料不良退库率较高时，IQC部门应提交《硅材料检验改进报告》4相关部门签署14.领料出库单（红字）15.领料出库单（红字）审核RTV213.扫描上传5.生产退料申请单16.结束页眉内容3页脚内容生产制造质检（IQC）战略采购技术研发财务资讯运营副总总经理
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