XX制药有限公司页码：1文件编码：F-GCSBB-2015-013-00风险评估版本号：00题目：CT-C-II热风循环烘箱风险评估制订人：审核人：批准人：颁发部门：工程设备部制定日期：审核日期：批准日期：生效日期：分发部门：质量部、生产技术部、工程设备部文件编写/修订历史：本文件为首次制定CT-C-II热风循环烘箱风险评估一、概述：公司设备烘箱，安装于前处理车间干燥间，用于物料干燥操作。二、评估目的：对烘箱可能存在的质量风险进行评估，以采取必要的风险控制措施，降低烘箱可能存在的质量风险三、风险评估应用失败模式影响分析（FMEA）对风险进行评估风险的严重程度（S）严重程度（S）描述3造成人员死亡。严重影响产品内在质量的风险。直接影响产品质量要素或工艺与质量数据的可靠性、完整性或可跟踪性。此风险可导致产品召回或退回。未能符合一些GMP原则，或直接影响GMP原则，可能引起检查或审计中产生偏差。危害生产厂区活动。2严重的副作用对产品质量有一定影响的风险。尽管不存在对产品或数据的相关影响，但仍间接影响产品质量要素或工艺与质量数据的可靠性、完整性或可跟踪性。此风险可能造成资源的极度浪费或对企业形象产生较坏影响。1是指对产品质量没有/较小影响的风险。风险发生概率（P）可能性（P）描述xx制药有限公司页码：2文件编码：F-GCSBB-2015-013-00风风险评估版本号：00题目:CT-C-II热风循环烘箱风险评估3极易发生，如：复杂手工操作中的人为失误。2偶尔发生，如：简单手工操作中因习惯造成的人为失误。1发生可能性极低，如：标准设备进行的自动化、需要初始配置或调整的自动化操作失败可检测性（D）可检测性（D）描述3不存在能够检测到错误的机制2通过周期性手动控制可检测到错误1通过应用于每批的常规手动控制或分析可检测到错误或自动控制装置到位，监测错误（例：警报）或错误明显（例：错误导致不能继续进入下一阶段工艺）>风险评价准则：RPN（风险优先系数）计算：RPN=SXPXD•高风险水平：RPN三9。此为不可接受风险。必须尽快采用控制措施，通过提高可检测性及/或降低风险产生的可能性来降低最终风险水平。验证应首先集中于确认已采用控制措施且持续执行。•中等风险水平：RPN=6-8。此风险要求采用控制措施，通过提高可检测性及/或降低风险产生的可能性来降低最终风险水平。所采用的措施可以是规程或技术措施，但均应经过验证。•低风险水平：RPNV6。此风险水平为可接受，无需采用额外的控制措施。四、烘箱风险点识别表：风险程序编号风险项目名称风险点设备设计GCSBB-HX设备设计不符合GMP及公司生产要求，清洗效果不佳或者不能满足公司的生产需要F001未进行选型论证GCSBB-HX到货设备与购置合同不相符或运输途中损伤，外形尺寸、性能参数及相关资料等不符合设计要求F002未进行开箱验收设备安装GCSBB-HX车间房间操作空间不够或者操作空间设置的不合理F003安装环境不符合要求GCSBB-HX设备动力不符合要求，可能造成设备无法正常运转F004动力电源与设备不匹配GCSBB-HX设备无法正常工作或维修F005安装不稳固F006设备安装未保留必要的维修00xx制药有限公司风险评估页码：3文件编码：F-GCSBB-2015-013-00版本号:题目：CT-C-II热风循环烘箱风险评估空间GCSBB-HX设备部（配）件损坏，可能造成设备损伤或不易彻底清洁、消毒F007设备部（配）件有碰伤、毛刺或人为损坏GCSBB-HX设备管理失控，可靠性无法保证F008未建立设备档案F009未起草设备使用、维护、维修清洁等相应SOPF010操作人员、维修人员等相关人设备运行GCSBB-HX开关按钮控制不准确，导致误操作F011开关等控制不正确F012仪表指示不准确GCSBB-HX仪器仪表检验合格F013对国家强制检验的仪器仪表须送有关部门强制检定，且检定合格后须贴合格证。GCSBB-HX药材烘干效果不理想F014电压是否稳定F015风机转向不正确，排湿阀开度不合理，显示仪表不正确，未米取保温措施。F016箱内温度不均匀F017根据工艺要求堆铺放于烘盘内F018风机与风管链接是否紧密GCSBB-HX设备运转不正常F019设备操作不便F020设备噪音大、振动大F021风机运转方向错误F022风机升温明显GCSBB-HX设备工艺管道安装合理F023工艺管道安装合理且尽量暗装GCSBB-...
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