合资公司企业标准供方评审管理制度1目的与适用范围本标准规定了家用空调事业部供方评审的流程、评审要求、时机、频次、评审人员资格管理以及供方评审绩效评价等内容。本标准适用于家用空调事业部供方评审的管理。2引用标准无3定义3.1资料评估。评审小组通过对供方提供的指定资料进行评估，评价其质量保证能力、技术保证能力、生产能力、资金实力等是否满足要求的一种评审方式，是新选择供方预审的主要形式。3.2现场评审。评审小组通过到供方现场进行审查而判断其质量保证能力、技术保证能力、生产能力、资金实力、经营情况等能否满足要求的一种评审方式，是新选择供方正式评审的主要形式。3.3追加评审。合格供方在日常供货过程中出现重大异常问题或品质评价结果很差时，要求对供方进行追加评审，需要时包括组织对供方进行现场评审，重新验证其质量保证能力、技术保证能力、生产能力以及经营情况是否满足我司要求，以确定是否保持供方供货资格的一种评审方式，是对合格供方再评审的一种形式。4管理要求4.1审核的组织品质工艺部负责所有物料供方的资料评估和现场评审的管理。4.2供方评审的方式供方评审的方式包括资料评估、现场评审、追加评审。4.3供方评审流程4.3.1计划内供方评审流程各相关部门提出供方评审需求→供应链管理部每月26日提第1页共7页出供方评审需求计划并提交供方调查表等资料→品质工艺部每月29日编制供方月度评审计划→品质工艺部收到调查表等资料2日内完成供方资料评审→审核组组织供方现场评审→审核组2日内完成现场评审报告→品质工艺部审批4.3.2计划外供方评审流程供应链管理部提出临时评审需求并提交供方调查表等资料→品质工艺部获得供方调查表等资料后2天内安排评审（有评审人员的情况下）→审核组组织供方现场评审（评审时间见后续相关条款）→审核组2日内完成现场评审报告→品质工艺部审批4.4评审时机确定4.4.1新供方评审时机拟新增供方在完成样品确认后（部分物料如电控等确认周期较长或生产急需不需开模的物料可与物料确认同时进行），对物料分类表中规定的需现场评审的物料，由品质工艺部供方评审主管或其指定人员如各制造工厂的品质管理部具备相关资格人员安排进行现场评审。4.4.2追加评审的时机以下情况可以对供方追加评审（但不限于）：a）供方评价结果相对很差；b）出现严重的质量问题；c）供方物料、生产线（地）、生产流程、生产工艺、技术发生重大更改；d）供方所供物料类别变化。4.5供方评审计划4.5.1评审计划分评审需求计划、月度评审计划、计划外供方评审需求。4.5.2评审需求计划第2页共7页各相关部门向供应链管理部提出供方评审需求，供应链管理部评估后确定是否需要引入供方，对需要引入的供方向品质工艺部提出“供方评审需求计划”。4.5.3月度评审计划a）供应链管理部应在每月26日前向品质工艺部提交月度“xx月供方评审需求计划”。b）品质工艺部体系管理根据需求计划、供方质量评价、供方质量事故等编制“xx月供方评审计划”，经品质工艺部体系管理经理审核，供应链管理部总监会签，品质工艺部部长审批后实施。c）月度评审计划应明确评审对象、评审预计日期、评审小组预计成员等内容。4.5.4计划外供方评审需求计划外临时增加的评审（含新供方评审和追加评审），供应链管理部填写“xx月计划外供方评审需求”，供应链管理部总监批准后反馈到品质工艺部，便于品质工艺部根据实际情况安排审核。计划外增加的供方评审，供应链管理部应当尽快向品质工艺部体系管理提交供方调查表等资料。供方评审周期从品质工艺部获得供方调查表等资料之日起计算。品质工艺部确保按照以下周期完成计划外供方评审（有评审人员情况下）：计划外临时增加计划外临时增加供方数量123456XX省内评审周期445566XX省外评审周期78～99～1010～1111～1312～14说明：芜湖、武汉工厂周边供应商，当一般物料安排给芜湖、武汉工厂品质部审核时，按照“XX省内评审周期执行。4.6供方资料评估要求4.6.1供应链管理部要求供方填写“供方保证能力调查表”，并负责收集供方调查表等资料。第3页共7页4.6.2品质工艺部收到“供方保证能力调查表”等相关资料后，2天内完成供方资料评审。4...
