岳塘区建设路街道办事处部门整体支出绩效评价自评报告单位名称岳塘区建设路街道办事处年度预算金额1113.15万元主管部门岳塘区财政局单位基本职能主要承担党委、人大、政府、政协等部门交办的日常工作，统战、教育、卫生、民族宗教、工青妇、文明创建、统计及各部门、各方面综合协调工作、督促检查有关工作落实；食品药品安全监管工作；承担各种综合自然灾害应对预案的建立健全、组织救灾救济、城镇困难人员的最低生活报账、优待抚恤，落实残疾人优惠政策，发展和管理残疾人事业、医疗保险、社会保障服务等工作承担辖区内社会治安综合治理、维护稳定工作；贯彻执行安全生产法律法规，落实安全生产责任制承担联系和指导社区工作，主要承担贯彻落实文化、体育广播电视产业政策和文化事业建设，组织开展群众文化、协助管理文化、体育广播电视、出版物文化市场等。评价结果96分部门整体支出管理和使用基本情况2020年，年初安排预算收入369.36万元，预算支出369.36万元。经预算调整，全年预算收入1113.15万元，其中基金收入16.96万元，预算支出1113.15万元其中基金支出16.96万元。2020年，街道实际财政拨款预算收入1113.15万元，预算收入执行率100%，实际财政拨款预算支出1113.15万元，预算支出执行率100%。2020年，年初预算收入369.36万元，实际预算收入1113.15万元，差额743.79万元，主要为社区运行经费、项目建设资金。2020年收入共计1845.83万元，其中财政拨款收入1113.15万元，占总收入60.3%，2020年支出共计1937.3万元，其中财政拨款支出1111.15万元，占总支出57.36%。（1）“三公”经费支出情况：预算内财政资金支出0万元，上年度共支出0万元。本年度没有公务接待费用；公务用车费年初预算单位为区城市执法局。（2）会议费支出情况：共支出0万元。（3）培训费支出情况：共支0万元。部门整体支出绩效一、预算执行情况：1、预算完成率为100%。2020年初部门预算批复金额369.36万元，追加金额743.79万元，2020年实际收入1845.83万元（其中财政收入1113.15万元，其他收入732.68万元）。2020年度部门实际财政支出1950.36万元：（其中基本支出1235.47万元，项目支出714.89万元。）2、预算调整率为=201.37%3、基本支出预算控制率为=111.22%。4、项目支出预算控制率为=273.47%。5、2020年结余资金148.4万元。6、三公经费控制率为0%。“三公”经费实际支出0万元,比上年度持平。二、职责履行情况1、绩效目标完成率为100%。三、履职效益1、经济效益：全年税收收入约3.1亿元，同比增速约26.1%，达到全年任务的218%，其中争取区外税收流入5279.97万元；固定资产投资约2.21亿元，全额完成目标任务；招商引资10亿元，，利用外商投资约5300万美元，增资增项约1903.96万元。2、社会公众或服务对部门履职效果的满意程度重点项目稳步推进。中地凯旋电力南路道路工程项目，已完成路基建设；福星农贸市场提质改造，重新出具规划设计方案报会议审定；美好社区项目2个；中西医结合医院中医大楼，已完成地下工程；湖南理工职业技术学院公共实训楼，已交付使用。碧桂园·潭洲府项目，已完成3栋楼交房，预计2021年6月全部交房；中地凯旋二期项目，已完成图纸、规划审批，施工许可证正在报批中；鸿胜·一品公馆项目二期，预计2021年2月完成摘牌；福星仁科康复医院，已正式入驻，预计2021年7月开业。非法集资防范打击有力。承办了区打击非法集资宣传活动，发放宣传资料1200余份；摸排、稳控寿康227户受损户，成功关停取缔高风险融资企业4家。完成老旧小区改扩翻3个、改造2个，修复破损井盖板150余处；完成金穗、军代楼2个小区电梯安装；修缮中汇大厦等2个小区外墙瓷片脱落；我街霞光、大桥美好社区建设共21个小区、132栋房屋、4045户居民，面积约363020平方米，目前，整体改造进度过半。借深化“两创”契机，持续加强环境卫生整治，共清运垃圾160余吨、牛皮癣1.5万余张，更换圾桶1300余个，劝导违规经营3200余次；拆违、控违2600余平米；处置环保投诉63起，绿网覆盖4000余平米；作为我市创文、创卫重点迎检单位，所辖4个农贸市场接受创卫国检，多个点位被国家督查组检查，霞光社区接受创文国检组问卷调查获好评...
