乐购HymallSOP使用手册乐购HymallSOP使用手册营收控管之营业日结束工作作业规范文档状态草案/更新/最终版文档编号OP-版本V06-01版本日期2006-06-20撰写单位BRI团队乐购HymallSOP使用手册乐购HymallSOP使用手册收银主管处理之营业日结束作业规范一、目的：为规范结束工作日动作，妥善处理顾客遗留物，特制定此作业规范。二、范围：乐购公司所属各营运区/店群/分店适用之乐购HymallSOP使用手册乐购HymallSOP使用手册三、营业日结束作业规范RACI(权责划分)通知收银员下机台RAI检查收银员清洁的收银机台RAI回收各类衣架、磁扣、马夹袋RRAI处理顾客遗留物RRAI收银主管客服经副理店总财务收银课长项目内容收银员外勤内勤收银主管处理之营业日结束作业规范乐购HymallSOP使用手册乐购HymallSOP使用手册收银主管处理之营业日结束作业规范四、工作内容4.1通知收银员下机台4.2检查机台清洁情况4.3检查员工是否注销收银机4.4回收磁扣、马夹袋、各类衣架4.5登记顾客遗留的财物乐购HymallSOP使用手册乐购HymallSOP使用手册五、流程图RA//收银外勤收银主管//收银外勤收银主管//收银外勤收银主管//收银外勤收银主管//收银外勤收银主管//收银员收银外勤收银主管/顾客遗留物登记表收银员收银外勤收银主管使用表单④检查收银机清洁状况⑤检查是否注销收银机⑦登记顾客遗留的财物①通知收银员下机台执行人注意事项备注时期工作流程图使用系统⑥回收磁扣、各类衣架、马夹袋②关闭收银通道③检查收银员是否关闭收银机指示灯收银主管处理之营业日结束维护作业规范乐购HymallSOP使用手册乐购HymallSOP使用手册收银主管处理之营业日结束作业规范六、步骤步骤1外勤得到收银主管的讯息依次通知相关收银员下机台。步骤2外勤关闭收银通道，若仍有顾客在通道内排队结帐，应告知收银员将顾客接待完毕。步骤3检查收银员是否关闭收银机台的信号灯。步骤4检查清洁机台的卫生，内容包括以下：4.1机台的外围4.2机台的台面4.3机台的层板4.4机台的抽屉4.5POS机的显示器、键盘、客显、打印机4.6银行刷卡终端机乐购HymallSOP使用手册乐购HymallSOP使用手册收银主管处理之营业日结束作业规范六、步骤步骤5查看收银员是否注销机器，退出收银机系统。步骤6回收磁扣、各类衣架、马夹袋。6.1回收磁扣：磁钉、磁板分开回收6.2回收各类衣架：衣架、裤架、毛巾架、内衣裤架等6.3回收马夹袋：回收的大、中、小马夹袋依根据规格堆放整齐。步骤7登记顾客的遗留物，将商品和财物转交给营业及服务台人员，并签收。顾客遗留商品登记至“顾客遗留物登记表”外勤归还商品营业签收商品附件1顾客遗留私人物品登记至“顾客遗留物登记表”外勤归还物品服务台签收物品附件1乐购HymallSOP使用手册乐购HymallSOP使用手册收银主管处理之营业日结束作业规范七、附件1□服务台□收银台商品物品钱款注：服务台和收银台的顾客遗留物需分开登记部门签收服务课签收顾客遗留物登记表日期机台工号/姓名国际条码名称金额数量顾客签收
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