1.目的为保证对外协加工过程的有效控制，确保外协产品质量能够满足生产需要，达到生产高效、控制合同成本的目的，特制订外协加工管理制度。2.适用范围适用于本公司人员、设备、生产能力等各方面不能够满足客户需求。3.职责3.1生产部：在公司生产能力、人员、设备不能满足生产需求时，提出外协加工申请。3.2采购部：外协厂商资料的收集、评估及外协设计加工合同签订、订单跟催联络。3.3品质部：外协加工中间过程监督及加工完成品检收。3.4技术部：提供外协加工产品的图纸、样品、技术要求、工艺要求等相关资料。3.5仓库：外协加工原材料的发放及完成品的接收。4.外协加工流程4.1外协加工申请4.1.1根据公司的营业部产品需求量及公司生产能力、人员、设备等因素，生产部制订外协加工计划并填写《外协加工申请单》。4.1.2《外协加工申请单》由生产经理、采购经理、分管副总、总经理签字批准，转交采购部。4.2外协加工合同的签订4.2.1采购部根据《外协加工申请单》，由合格供应商名录中，选择供应商；如没有合格供应商依据《供应商控制程序》流程选择合格供应商。4.2.2采购部人员将技术提供的图纸，技术要求、工艺要求、工艺流程等相关资料提交给合格的外协厂商，进行资料审核，并协商领/送料时间、地点、运输方式和价格等问题。4.2.2外协加工的资料确定后，采购部人员与外协厂商签订采购合同，合同内容根据《合同管理制度》编制。4.3外协加工产品的原材料的发放。4.3.1采购人员根据《外协加工申请单》，编制《发料单》（产品名称、型号、单件用量、应用数量、领料实际数量），由采购经理、生产经理、分管副总审批，库房负责人依据《发料单》进行备料，采购人员与库房人员需要建立发料台账。4.3.2物料发放时，库房人员与外协厂商人员一起清点实际物料数量，并双方签字确认，一式三份（复印件有效），采购部人员、库房人员、外协厂商领料人员各持一份。4.4外协加工产品过程跟踪采购人员跟踪产品加工进程，及时解决外协加工过程中出现的少料，补料、工艺、技术要求资料更改或其他加工过程出现的问题，确保外协加工产品如期交货。4.5到货，验收4.5.1外协厂商加工完成后，采购部协调厂商将加工完成的产品和剩余物料连我公司提供的样品、图纸返回我公司，仓库人员依据厂商《送货单》对加工完成的产品及剩余料点收，点收无误后采购人员填写《外协外购件报检单》，由品质部检验人员对加工完成品进行验收。4.5.2品质部检验人员验收合格后，出具《外协外购件报检检合格单》，库房依据此单办理入库手续。4.5.3外协加工产品不合格，品质部人员填写《外协外购件质量信息反馈表》，由品质部经理签字生效，并通知采购人员进行退货。采购人员接依照《外协外购件质量信息反馈表》，与供应商协商解决，如需现场维修须跟踪供应商售后部门进度；如需返修或退货须填写《退货单》，由采购经理签定生效，再交给库房，库房人员包装及出库发运，并依照《退货单》填写出库单，一式三份，库房、采购部、财务各持一份；如果无法返修，采购人员须与供应商协商更换产品或根据合同金额扣除相应的货款。4.5.4采购部人员依据《入库单》与发料台账核对物料数量，计划算物料损耗率，当损耗率超过2%时，采购部人员与供应商确定原因并采取相应赔偿措施。一、目的为了防止不合格产品流入到正常的合格产品当中去，造成非预期的使用，特制订以下处理流程方案：1、检验出不合格品，首先进行标识隔离并填写《不合格检测报告》（品质部）；2、对不合格品进行评审,确定处理方案（生产部，工程部）；3、对处理完成后的产品进行验证（工程部，品质部）；4、对不合格原因提出纠正和预防措施（工程部）。二、标识隔离检验员对不合格产品应立即进行标识，注明不合格原因，并进行登记，由相关单位转移到不合格品区域；三、不合格品处理成品检验发现有批量不合格的，检验员填写《不合格检测报告》，通知生产、技术部进行处理；四、成品不合格原因分析及整改措施1、检验员开出《不合格检测报告》后，由技术部牵头会同生产部对不合格品进行评审。依照标准来判断不合格成品的严重程度，对严重度来确定处理措施；填写《不合格品审理单；》2、对...
