第1页共12页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共12页仓库物资管理规范1.0目的区别管理与使用职责，统一物流管理制度，提高物资使用的监控力度。2.0范围公司范围内的全部物料仓库。3.0职责仓储科全面负责公司全部物料仓库的管理工作，承担因管理不善而造成损失的责任，直接对采购部经理负责。各部门协助仓储科开展仓库物资管理工作。4.0定义：4.1组织机构：4.1.1在采购部下成立仓储科，设主管一名，全面负责公司全部物料仓库的管理工作，承担因管理不善而造成损失的责任，直接对采购部经理负责。4.1.2根据物料性质结合目前的管理条件，参照物料的分类特征，分设6个管理库区（A、B区仓库均设立），具体负责“原材料库区”、“半成品库区”、“成品库第2页共12页第1页共12页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共12页区”、“包装物库区”、“低值（零配件）易耗品库区”、“废品库区”的收、发、存日常的实物保管工作，对仓库物资进出流程的规范性及合理性负责，对所辖物资的安全准确承担完全责任，仓管员直接对仓储主管负责。4.1.3仓储主管兼进料和销售发货监控职责。主要负责各类原辅材料进仓及销售出货(含废品销售和材料转让)的全程检查监督，对进仓流程的规范性、进仓物资数量的准确性和对发货流程的规范性、发出物资数量的准确性承担责任。4.2各库区所辖物料类别：4.2.1原材料库区-----各类土胚拉头.拉片及配件、塑料米、各类金属丝、上下止线、布胶、布带、化工原料等属于公司生产车间生产用的原辅材料。4.2.2半成品库区-----尼龙、金属、塑钢码装（含自制）、电镀拉头及喷漆拉头（含自制）。4.2.3成品仓库-----尼龙、金属、塑钢条装产品。4.2.4包装物库区-----纸箱、内包装胶袋、编织袋、封口纸、礼品袋、打包带等用于包装用途的物料。4.2.5低值（零配件）易耗品库区-----机械用零配件、劳保用品、办公用品。第3页共12页第2页共12页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共12页4.2.6废品库区-----因生产经营性所产生的各类废品，应严格按照材质分类进行归集保管。5.0作业流程：N/A6.0作业内容：6.1采购入库：6.1.1采购部凭经核准生效的“请购单”内容执行采购任务，并负责于物料到位前把“请购单”送达仓储科—对应的物料管辖库区，仓库员据此作好收货准备工作及安排存放仓位。6.1.2物料到位时仓管员应核对实物与“请购单”相符后及时通知品管员(或技术员)进行品质检验并出具检验证明(IQC)，仓管员应汇同物控员（仓储主管）按经检验合格的实际数量办理入库并即时填制“收货凭证”和登记“物资识别卡”，并确保单与卡数据的绝对一致，“收货凭证”必需由经办仓管员、物控员（仓储主管）、品管员、送货员共同签名。对于因各种原因无法及时进行质检但又需办理入库的，应由品管员在“收货凭证”上注明“入库待检”字样，待实施质检后应向财务部提供质检报告，该报告内容自少应包括以下内容：原进仓单号码、进仓日期、进仓数量、抽查比例、确认合格数量、品管员签名。会计员在处理第4页共12页第3页共12页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共12页“入库待检”物料帐务时应作明显标示，待收到合格的质检报告后方可履行付款义务。注：用友财务软件正式投入使用后各相关的进出仓单据均可由物料会计在系统中录入生成。6.1.3仓管员应于办理完入库手续后即时把已登记完整的“物资识别卡”和对应的“收货凭证”送交物料会计并于第二天上午8：30时以前把“收货凭证”的财务联（应附有：请购单.合同、供应商的送货单）、采购联送交采购部，采购部经办负责人应对“收货凭证”内容的真实性及准确性审核无误后于财务联填上实际采购单价及开票信息并签名确认，于当日上午9：30时以前送交财务部主办会计；“收货凭证”的采购联由采购部妥善保管，并据此作为申请付款的必备资料及附件。6.1.4财务部物料会计审核单、卡无误后凭“物资识别卡”的入库栏数据即时完成财务软件系统中的“入库单”录入工作，并把“物资识别卡”和单退还仓管员。主办会计员凭采购部送交的...
