九圩港二线船闸工程安全管理收发文件目录表A-1序号文件来源文件标题文件日期收发文号页码来：发：来：发：来：发：来：发：来：发：来：来：发：来：发：来：发：发：来：发：来：发：来：发：1工程项目安全法律、法规及标准清单表A-2序号名称生效日期发布机关123456789101112131415161718192021222324工程项目安全会议签到表2表A-3会议名称会议时间会议地点主持人组织部门实到人数序号姓名单位（部门）职务（岗位）联系电话3工程项目安全会议记录表表A-4会议名称会议时间会议地点主持人组织部门记录人出席对象：会议主要内容4工程项目人员登记表表A-5序号姓名性别职务（职称）身份证号进场时间退场时间备注1234567891011121314151617185工程项目安全教育培训登记表表A-6序号培训内容培训时间培训地点培训方式培训人数主讲人备注工程项目6安全教育培训记录表表A-7组织部门主讲人参加部门人数教育培训主题学时教育培训内容（可附页）与会人员签名培训日期：记录人：7工程项目施工安全风险评估完成情况汇总表表A-8序号项目经理部名称重大风险源名称评估完成情况备注8通洋高速公路工程总监办安全生产条件审查表表A-9总监办名称：审查时间：审查人员签名：现场管理机构负责人签名：工程项目序号审查内容审查结论备注1安全监理规章制度建立情况2安全监理组织机构建立情况3安全监理人员到位和持证情况4安全监理计划编制审批情况9工程项目开工安全生产条件审查表表A-10项目经理部名称：审查时间：审查人员签名：现场管理机构负责人签名：序号审查内容审查结论备注1安全生产规章制度及操作规程建立情况2安全管理组织机构建立情况3安全管理人员到位和持证情况4施工组织设计中安全技术措施和临时用电方案编制审批情况5危险性较大的工程安全专项方案编制计划报批情况6安全生产费用投入计划报批情况10工程项目管线保护登记表表A-11序号位置名称规格状况权属单位联系人及电话保护责任单位负责人及电话保护措施备注标段桩号11工程项目管线交底记录表表A-12交底名称交底时间交底单位被交底单位交底内容：（可附页）现场管理机构总监办项目经理部签名:签名:签名:注：此表一式三份，现场管理机构、总监办、项目经理部各一份。12工程项目专家论证的危险性较大的工程汇总表表A-13序号总监办项目经理部名称危险性较大的工程名称备注12345678910111213工程项目总监办安全检查考核表表A-14检查单位：受检单位：考核内容考核标准考核方法分值扣分实得分各项安全生产制度文件建设情况*未以正式文件形式建立各项制度，扣15分，制度建设少一项扣1分。上级文件未转发，扣5分/次。查单位发文15制度文件中的职责未落实到部门和责任人，扣1-7分。未根据项目特点补充完善更新制度，扣2分/项。安全生产管理组织机构情况*未组建安全生产监理领导小组，扣15分。查单位发文15未配置必要的安全监理人员，扣15分。安全检查和旁站记录情况安全检查未制定各项安全检查计划，扣15分查记录15无各类安全检查的记录或记录不全，扣1-10分发现存在安全事故隐患的，无整改通知和回复记录，扣2分/次旁站监督无对危险性较大的工程及作业的旁站监督记录或不全，扣2分/次无日常旁站记录或记录不全，扣1-10分审查安全专项施工方案情况未参与安全专项施工方案审查会议，扣1-15分。查记录、查档案资料15组织职责范围内的安全方案的审查没有或缺失，扣1-15分。方案种类少一项扣2分,（15分封顶）应急预案编制情况未审查应急预案，扣12分。查记录、查档案资料12审查应急预案记录不全，扣1-5分。安全生产专项经费的审核情况无安全经费使用检查记录，扣12分查记录12对施工单位安全经费的审批没有留存记录或记录不全，扣1-6分对施工单位的安全专项经费申请报告未经审核即批准上报，扣1-6分教育培训情况无相关人员安全教育培训记录，扣8分查记录8安全教育培训记录次数不符合标准，扣1-8分，次数少一次扣1分,（6分封顶）监理档案建立情况未确定专门人员进行安全资料的汇总、管理，扣8分查记录8安全档案内容不完整，扣1-4分《安全监理日志》记录不完整，扣1-4分合计0检查时间：检查人：14工程项目项目经理部安全检查考核表表A-15检查单位：受检单位...
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