第1页共13页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共13页某著名公司市场部业务工作流程图（共9个非常实用的）一、订货流程二、变价流程三、广告制作流程四、主推商品流程五、提成流程六、退换货流程七、付款流程八、引进新品流程九、末位淘汰流程第2页共13页第1页共13页制定订货计划（经销商品需经预付款手续）针对以上数据，对部分商品进行内部调剂。编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共13页一、订货流程：了解现有库存，并核实库存商品的实际存放地及数量了解掌握上周本部门商品在各店的销售情况由库房或门店的库管员办理收货手续通知厂家，由厂家将商品在指定的时间内送到指定地点第3页共13页第2页共13页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共13页第4页共13页第3页共13页本部门业务经理确认并签字收到供应商加盖公章的变价单结算员电脑变价报公司财务经理确认复印后分别交由结算中心、综合业务部、本部门存档。各店确认执行。把变价单传真至各店。编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共13页二、变价流程：第5页共13页第4页共13页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共13页三、广告制作流程：第6页共13页第5页共13页确定本周主推品牌及型号内容。与相关厂家沟通本周促销活动。分析上期广告效果，并与其它同行进行对比。收集市场信息，了解市场动向。统计本部门主推品牌型号的销售情况，分析广告效果。根据报纸版面大小，与企划部策划本周活动。作分析报告，交计划部及本部门留存。制定提成文件及下派销售任务。编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共13页四、主推商品流程：各店严格执行。通过媒介，扩大宣传。根据市场情况，确定主推商品。总结存档。核算主推商品效果。第7页共13页第6页共13页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共13页第8页共13页第7页共13页各业务经理核实《提成明细》，经贸部经理签字。由分店财物店长核实，店长签字，报公司经管部。各店部门经理根据提成文件，于月底汇总《提成明细》。根据本部门的主推商品及销售计划，制定本月提成文件。每月15日，财务部下发提款指示，各店店长在款台提取现金。汇总报财务部，由财务部经理签字后生效。根据提成明细的个人所得，由店长分发个人。编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共13页五、提成流程：第9页共13页第8页共13页由厂家出示盖公章的退库清单，由业务部门确认。与厂家取得一致意见。（如意见不一，按公司合同规定办理）将以上情况定期通知并传真至厂家。了解掌握本部门商品在各店的滞销及残机情况。厂家凭签字的退库单在库房或门店办理退货手续。厂家将退库单送至结算中心，由结算员签字。库房或门店填写非集单，送至结算中心。编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页共13页六、退换货流程：第10页共13页第9页共13页财务部经理根据财务状况，对打款计划予以修正。经贸部经理根据上周销售情况、下周销售预测及各部门库存情况，予以修正。由计划部汇总后，报经贸部经理核准。各部门根据销售合同，及销售情况，制定付款计划。厂商与结算员对帐，由综合业务部核对返利情况。总经理审核后，即可安排付款计划。由公司经贸部经理、财务部经理、总经理在申单上签字。厂商即可凭签字后的申单，在财务出纳处，领取货款。编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第10页共13页七、付款流程：第11页共13页第10页共13页每周三举行听证会，由部门负责人陈述引进原因，及预期效果。综合业务部核对《引进单》的内容。根据公司供应商进场须知，厂商准备进场的材料。根据市场情况，供需双方对新品均有合作的意向。结算中心办理新品入机手续。听证会通过后，由部门经理与厂家签订合同。厂商各种资料编号存档。编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第11页共13页八、引进新品流程：第...
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