渤海造船厂集团有限公司室内船台车间刚性推拉门监理项目工程项目签认制度（签认程序与专用表格）A0版本号修改号编写审核业主批准批准日期生效日期第1页共46页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共46页总说明与总要求本工程技术专用表格及其签认程序仅适用于渤海造船厂集团有限公司室内船台车间刚性推拉门监理项目。本专用表格及签认程序是参照《设备工程监理规范》（GB/T26429-2010）的相关要求，结合渤海造船厂集团有限公司室内船台车间刚性推拉门监理项目的特点及其管理运作要求而编制的。渤海造船厂集团有限公司室内船台车间刚性推拉门监理项目工程专用表格分A、B两类。A类为工程承包方用表，主要用于施工单位申报时作为签批的面页所用，有关的附件材料可以使用施工单位的制式表格（需要监理认可）；B类为工程监理用表。有关工程款财务支付表格，由项目业主和承建船厂双方协商自行编制。施工质量检验表格纳入工程质量保证体系管理范畴，由承包人编制，报由监理审核、业主批准，其格式不作统一要求。承包方如若采用已有的制式表格，须履行上述审核与批准手续。工程档案资料的收集、整理及竣工文件的编制，按船舶建造合同和项目业主的有关要求执行。在工程竣工时，承包方应按合同的有关要求，编制一套完整系统的竣工文件原件和一套复印件，通过验收后分别移交给项目业主和监理单位。原材料及半成品或成品的质量保证书或合格证以及交接单、还有全部施工（加工）检验记录、竣工图纸、会议纪要、往来文件等也都一律按上述要求办理。因此，在使用这些专用表格时，要按表格要求的项目内容认真、完整地填写，字迹要清楚工整，签字手续要完备，签批程序要严谨，不应漏填和漏签。在“一、工程监理文书签批程序”中所规定的文件及其附属资料的份数中，一份是原件，其余可为复印件。这些文件及其附属资料在履行完规定的签批手续后，各签批单位须将其中一份正本返回到发文单位（文件资料产生单位）归档保管，确保发文单位持有一份正本。参建单位自行编制的表格亦应按此要求办理。所谓原件，指文字数据和图表都系计算机打印或铅印（施工竣工图应为晒蓝图或计算机打印图），或用黑墨水书写出来的文件资料。禁止使用圆珠笔、铅笔、彩色笔书写，禁止使用复写纸复写。有关人员签字系本人用黑墨水亲笔签名，盖公章系红色印戳，均不能为复印机复印件。在用表过程中，若发现表格中的内容、签批程序等与《设备工程监理规范》（GB/T26429-2010）、船舶建造合同、船舶监理合同、以及招投标文件的有关条款要求不一致时，应以该《设备工程监理规范》（GB/T26429-2010）、船舶建造合同、船舶监理合同、以及招投标文件中的相关条款规定和要求为准。并请将使用过程中存在的问题，及时函告我监理项目部，以便重新修订时参考。需要特别指出的是：填报此表时，各发件单位应在表格的相应位置加盖项目部印章或单位公章，同时项目部负责人要亲笔签名；表中，监理单位名称为：中国船级社实业公司；承包单位名称，填写签订合同时所用单位全称；“工程名称”一栏，A类表填写签订船舶建造合同所用的项目名称，B类表填写签订监理合同所用的项目名称；“编号”栏，对于A类表格以产生文件的年月日进行编号，如，2013年10月5日的文件，其编号为2013-10-05，对于B类表格按照监理规划和项目管理手册中文件系统的编号要求进行。在使用电子表格时，应注意调整页边距，留有足够的装订线位置。第2页共46页第1页共46页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共46页一、工程监理文书签批程序表格代码表格名称报审程序范围份数项目业主设计单位总监理工程师专业监理工程师建造单位A1施工组织设计（方案）报审表●○○△3A2进场材料/设备报审表⊙●△2A3特殊施工人员资格报审表⊙●△2A4特殊施工设备报审表⊙●△2A5分包单位资格报审表●○○△3A6工程开工申请表●/⊙●/○○△3A7工程报验申请单⊙●△2A8整改复查报审表⊙⊙●△4A9工程质量问题（事故）报告单□□□○△4A10工程质量事故处理方案报审表●/○○○○△4A11设计变更申报表●●/○○○△4A12工程施工计划（...
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