3防损管理第三册防损稽核管理作业规范VIP专享VIP免费

超市实用指导工具书—超市防损篇防损稽核管理作业规范北京东方国泰商业顾问有限公司二零零九年四月目录前言................................................................................................................................................3第2页共52页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共52页稽核工作---企业的廉政监督...................................................................................................3第一章防损部稽核组架构...........................................................................................................4第二章稽核检查工作重点...........................................................................................................5第三章稽核检查作业程序...........................................................................................................6第四章稽核底稿的整理工作.......................................................................................................8第五章稽核报告的撰写要点.....................................................................................................10第六章内部稽核管理规范.........................................................................................................12第七章内部稽核质量控制办法.................................................................................................17第八章收银区稽核组日工作流程.............................................................................................26第九章收银区稽核口岗位制度.................................................................................................28第十章采购工作稽核控制程序.................................................................................................30附件1：超市新品采购作业流程..........................................................................................34附件2：采购稽核员流程......................................................................................................35第十一章营运工作稽核控制程序.............................................................................................36第十二章收货工作稽核控制程序.............................................................................................37第十三章财务工作稽核控制程序.............................................................................................38第十四章收银工作稽核控制程序.............................................................................................40第十五章团购工作稽核控制程序.............................................................................................45第十六章行政工作稽核控制程序.............................................................................................46第十七章工程工作稽核控制程序.............................................................................................47第十八章防损工作稽核控制程序.............................................................................................48第十九章盘点工作稽核控制程序.............................................................................................49第二十章离任人员稽核控制程序.............................................................................................51第二十一章稽核预警程序建立.................................................................................................53第3页共...