XXX卫生用品有限公司来料检验控制程序文件编号：XX-QP012版本状态：A/0编制：批准：生效日期：2020年1月10日XXX卫生用品有限公司文件编号：XX-QP012版本状态：A/0来料检验控制程序修订页历史制/修订纪要制/修订时间制/修订摘要制/修订人本次制/修订说明编制/修订原因说明：原章节号现章节号分发部门：GM□MD□ID□MK□AD□CS□EC□OEM□PD□FD□HR□RD□PC□QP□PMC□ED□SD□修订（内容）核准者版本备注XXX卫生用品有限公司文件编号：XX-QP012版本状态：A/0来料检验控制程序签批页签名/日期制修订人：制修订部门审核：ISO事务所审核意见：相关部门会签：1.研发部：2.技术部：3.品质部：4.生产部：5.PMC部：6.仓务部：审批意见：7.人力资源部：8.营销事业部：9.海外事业部：10.OEM事业部：11.采购部：12.财务部：XXX卫生用品有限公司文件编号：XX-QP012版本状态：A/0来料检验控制程序1.目的：对进厂的各类物资进行检验和试验，确保采购物资的质量满足规定要求。2.范围：适用于各类外购物资、客供物资的检验和试验。3.职责：3.1品质部负责本程序的归口管理。3.1.1负责对主材料、包装材料、辅助材料等的检验和试验。3.1.2负责对原材料外观、包装、克重、理化、微生物指标的检测。3.1.3负责跟踪生产过程材料的使用质量。3.2仓务部负责进厂物资数量的点收，并配合品质部检测克重，对需经品质部检验的待检、已检物料进行分区摆放或标识。4.作业程序：4.1物资进厂时供应商必须提供原材料《送货单》和《出厂检验报告》，仓务部仓管员检查若无《送货单》和《出厂检验报告》可拒绝收货。没有《出厂检验报告》（或合格证明）时由仓管员知会采购部由采购员与供应商沟通并要求供应商提供。特殊情况没有《出厂检验报告》又需收货时由采购员报采购部经理批准，并对该批物料的质量负责。4.2物资进厂后，仓管员必须将物资摆放在待检区域或规定的区域，并作好待检标识。4.3仓管员依照《采购单》、《送货单》核对品名、数量、规格。如有异常应立即报告采购部做出处理；如无异常则通知品质部原材料检验员进行检验。4.4品质部原材料检验员按照《原材料检验标准》对进厂物资的外观、规格、重量进行初检，并填写原材料检验记录（即《检测报告》）。4.5初检检验完毕，原材料检验员按照《原材料抽样标准》对进厂物资进行抽样，所抽取样品交实验室按《原材料理化检测标准》、《原材料微生物检测标准》做理化和微生物检验，并填写原材料检验记录（即《检测报告》）。4.6初检、理化和微生物检验完毕，品质部原材料检验员出具《检测报告》。检验结果不合格的，品质部原材料检验员通知采购部，采购部将来料质量异常情况反馈给供应商。4.7品质部填写《不合格评审单》，判定来料是否采取让步接收、特采及退货处理。《不合格评审单》由生产部、研发部、采购部、品质部评审后，报副总经理批准执行。4.8品质部填写《质量反馈表》交采购部，采购部向供应商发出质量改善通知。4.9进厂物资检验结果合格的，品质部原材料检验员填写《入库通知单》，仓库依据《入库通知单》XXX卫生用品有限公司文件编号：XX-QP012版本状态：A/0来料检验控制程序办理正式入库。4.10客供材料根据客户提供的检验标准进行检验，客供材料客户没有提供检验标准的，品质部根据公司的检验标准进行检验。5.本程序文件自生效之日起，以此文件为准，其它相关规定同时作废。6.相关文件：6.1《原材料理化检验标准》6.2《原材料微生物检测标准》6.3《原材料抽样标准》6.4《不合格品控制程序》7.记录和表格：7.1《检测报告》7.2《不合格评审单》7.3《质量反馈表》7.4《入库通知单》8.流程图：8.1来料检验作业流程XXX卫生用品有限公司文件编号：XX-QP012版本状态：A/0来料检验控制程序
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