ISO9000：2000内部质量体系审核员培训教材目录内部质量体系审核概要一．术语介绍二．8.2.2内部审核三．内部审核目标四．内部审核员五．审核技巧六．成功解决冲突七．审核的策划和准备八．审核的实施九.纠正措施的后续追踪十．最终审核报告十一.维持审核员的适任性十二.用“过程方法”的审核实例过程的定义·按照GB/T19000：2000的定义：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动过程方法·系统地识别和管理组织所拥有的过程，特别是过程之间的相互作用·过程方法的益处在于：通过系统地识别并控制过程的输入和各项活动，可以确保高效地获得所需的输出·根据汽车行业特点，分有三类过程：顾客为导向的过程（COP）支持过程管理过程顾客为导向的过程形成了组织的“章鱼图”模式过程分析“乌龟图”过程输入使用什么方式？（材料/设备/设施）输出谁进行？（能力/技能/培训）如何做？（方法/程序/技术）使用的关键准则是什么？（测量/评估）内部质量体系审核概要一、术语介绍□过程一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动注1：一个过程的输入通常是其他过程的输出。注2：组织为了增值通常对过程进行策划并使其在受控条件下运行。注3：对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程，通常称之为“特殊过程”。□审核为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的，独立的并形成文件的过程。□审核员有能力实施审核的人员注：审核员应具有特定审核所必需的资格。□受审核方被审核的组织□客观证据支持事物存在或其真实性的数据。（注：客观证据可通过观察，测量，试验或其他手段获得。）□不合格未满足要求□审核什么是审核？·系统的现场检查·独立的现场检查·审核能决定质量活动与其相关的结果是否依据事先策划的安排·这些安排有效地实施·这些安排对于达成目标是否适合□审核类型·第一方审核--组织自己审核（内部审核）·第二方审核--由顾客或其它对该产品或服务有利害关系的一方审核·第三方审核--由独立的、中立的第三方组织审核，通常是为注册和/或承诺目的而执行二、8.2.2内部审核组织必须按策划的时间间隔进行内部审核，以确定质量管理体系是否：a)符合策划的安排（见7.1）、本标准的要求以及组织所确定的质量管理体系的要求；b)得到有效实施与保持。考虑拟审核的过程和区域的状况，和重要性以及以往审核的结果，组织必须对审核方案进行策划。必须规定审核的准则、范围、频次和方法。审核员的选择和审核的实施，必须确保审核过程的客观性和公正性。审核员不得审核自己的工作。策划和实施审核以及报告结果和保持记录（见4.2.4）的职责和要求，必须在形成文件的程序中做出规定。负责受审区域的管理者必须确保及时采取措施，以消除所发现的不合格及其原因。跟踪活动必须包括对所采取措施的验证和验证结果的报告（见8.5.2）。注作为指南，参见ISO1001-1,1001-2及1001-3。三、内部审核目标·保证该组织的质量体系与ISO/16949质量体系要求相符合·保证该组织遵循组织的质量体系文件·决定其质量体系是否有效达成质量目标·监督纠正与预防措施的实施与有效性·指出质量体系待改进处·决定质量体系是否是一系列过程，而不仅仅是独立的要素的集合。四、内部审核员□内部审核员是有资格执行质量审核的人员。·必须不能审核他们自己的工作·在组织内被指派或经授权执行部分或全部质量体系审核·负有维持审核功能完整性的责任□内部审核员的特质内部审核员应该显示出下列特质：·心胸开放·成熟稳健·引用事实和书面证据，而不是道听途说·强而有力的沟通技巧·用分析技巧来评价信息·不屈不挠·具有从实际观点分析情况的能力·了解各单位在整个组织中的角色·对审核伦理规范奉行不渝□内部审核员的角色内部审核员监督质量体系，以确保达成质量体系要求，并且遵循该组织的质量体系文件化规定正如ISO10011-2第7节指导纲要中显示的审核员的角色：·公正地取得并审核客观证据·不畏不偏地忠于审核目的·在审核期间，持续评价审核观察结果，以及人际互动的效果·以最能达成审核目的的方式来对待相关人员·专注执行审核过程，不因分心而偏...
