第0页共13页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第0页共13页财务审计管理表格1.◎审计通知单2.◎审计表3.◎审计工作计划表4.◎审计报告表5.◎财务抽查通知单6.◎稽核工作计划表7.◎被审计单位基本情况表8.◎审计业务专用发文稿表第1页共13页第0页共13页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共13页9.◎审计工作底稿表-1审计通知单□定期□不定期年月审计单位审计日期审计第2页共13页第1页共13页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共13页内容配合事项核准：复核：制表：表-2审计表编号：审计事项审计部门审计记录单据金额正确性说明第3页共13页第2页共13页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共13页评语核准：复核：制表：表-3审计工作计划表年月审计类别日常定期不定期第4页共13页第3页共13页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共13页核准：复核：制表：第5页共13页第4页共13页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共13页表-4审计报告表年月审计项目审计类别审计期间抽样比率审计结果备注核准：复核：制表：第6页共13页第5页共13页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共13页表-5财务抽查通知单年月第7页共13页第6页共13页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共13页核准：复核：制表：抽查日期抽查人员抽查项目经管部门备注总经理第8页共13页第7页共13页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共13页表-6稽核工作计划表年月稽核类别稽核项目估计数量抽样数量稽核时间稽核人员会同人员备注日常定期不定期起讫核准：复核：制表：第9页共13页第8页共13页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页共13页表-7被审计单位基本情况表年月日年账册编号凭证号码内容摘要金额（元）会议记录审计结论月日借贷审计组长（主审）：审计员：复核：审计日期：第10页共13页第9页共13页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第10页共13页表-8审计业务专用发文稿表签发核稿：第11页共13页第10页共13页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第11页共13页主办单位：拟稿人：事由：附件：机密等级：报：发：送：打字：校对：审字：第号年月日印份：表-9审计工作底稿审计部门：审字第号第12页共13页第11页共13页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第12页共13页审计组长（主审）：年月日被审部门：审计项目：内容摘要：所附凭证：评价及建议：被审部门意见：
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