第1页共29页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共29页手工录入防伪税控增值税专用发票1、双击企业电子报税管理系统2、进行登录输入系统密码3、选择确定进入当前系统日第2页共29页第1页共29页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共29页4、登录成功后进入系统的操作界面第3页共29页第2页共29页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共29页5、点击所选择的进项发票管理第4页共29页第3页共29页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共29页6、再选择进项发票管理的明细：点击〈防伪税控进项专用发票管理〉7、进入防伪税控进项专用发票管理：点菜单栏的“新增”出现新增报表，再录入进项发票数据内容第5页共29页第4页共29页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共29页8、若系统弹出些提示时，必须返回到纳税申报栏把前月份完税第6页共29页第5页共29页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共29页9、进入纳税申报栏里点击申报主界面完税10、选择完税第7页共29页第6页共29页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共29页[ft=,+0,]11、确定前月份完税处理第8页共29页第7页共29页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共29页12、完税后退出界面第9页共29页第8页共29页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页共29页13、返回到进项票管理栏点击新增第10页共29页第9页共29页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第10页共29页14、在新增里录入进项发票的数据：发票代码、发票日期、发票号码、发票属性、[ft=,+0,]发票密文、发票金额与税额、销方纳税登记号第11页共29页第10页共29页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第11页共29页15、把进项发票的6项数据输完后，必须先保存再审核注：（1）在输入发票密文时，系统自动会校验发票输入的正确性（2）可以直接输入发票的金额和税额，可以不输入明细（3）发票的抵扣月份自动默认为当前报税月份，企业可以修改为后续月份再抵扣（4）金额和税额的小数点后面只保留两位数，如果输入了明细的发票最后发现出现小数点差异，直接修改发票的金额和税额第12页共29页第11页共29页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第12页共29页第13页共29页第12页共29页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第13页共29页16、确认审核所录入的进项票数据[ft=,+0,]17、点击进项发票管理栏选：“待认证进项专用发票导出”第14页共29页第13页共29页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第14页共29页18、点击“待认证进项专用发票导出”后，选择录入日期，再确定。注：选择发票录入日期，指的是录入日期而不是开票日期第15页共29页第14页共29页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第15页共29页19、看到所录入的进项票明细后，再选择导出文件方式，一般选择“写网上认证文件”第16页共29页第15页共29页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第16页共29页20、选盘保存生成的文件21、确定生成文件保存第17页共29页第16页共29页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第17页共29页22、查看系统所导出的进项文件第18页共29页第17页共29页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第18页共29页23、完成导出文件后，打开国税网登录企业证书第19页共29页第18页共29页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第19页共29页24、输入企业证书PIN码登录，在登录前必须把类似U盘的数字证书插入电脑主机第20页共29页第19页共29页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第20页共29页[ft=,+0,]25、登录成功后，将会看到企业编码...
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