附件1井工煤矿安全自检表序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施一、安全管理单元1证照安全生产许可证、采矿许可证、营业执照有效性。《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第5条，《煤矿安全规程》第3条，《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第2、7条采矿许可证号：41000007305392007.09—2017.09；安全生产许可证号：（豫）MK安许证字[2010]020104Y，2016.01.22—2019.01.21；营业执照：91410185580340094H主要负责人于2017年3月任职，安全生产许可证主要负责人、营业执照法人未变更。联系有关部门及时进行变更第2页共107页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共107页序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施2011.06.27—2021.06.262机构人员设置安全生产管理机构，配备齐全专职安全生产管理人员。建立总工程师为首的技术管理体系，落实技术管理职责。设置采掘技术管理、“一通三防”、地质防治水等安全技术管理机构，配齐专业技术管理人员。煤与瓦斯突出、水文地质类型复杂、有冲击地压的矿井设置专门防治管理机构。《安全生产法》第21条，《煤矿安全规程》第283条、228条，《防治煤与瓦斯突出规定》第4条，《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》第18条成立有五科一室五队，分别是：生产技术科（4人）、地测防治水科（3人）、通风防突科（4）人，、机电运输科（4人）、安全监察科（3人）、综合调度室（5人）其中3名监测监控人员、3名监控维护人员）、财务经营科、物资供销科、综合办公室、职无无第3页共107页第2页共107页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共107页序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施业卫生办公室。采煤队、掘进队、维修队、机电运输队、抽探队。3煤矿企业应当设立地质测量（简称地测）部门，配备所需的相关专业技术人员和仪器设备，及时编绘反映煤矿实际的地质资料和图件，建立健全煤矿地测工作规章制度。《煤矿安全规程》第22条成立有地测防治水科，技术人员1名，有经纬仪、水准仪各一台，能及时编绘反映煤矿实际的地质资料和图件，建立有规章制度，配备有技术人员和仪器设备无无4责任落实建立健全各级负责人、各部门、各岗位安全生产与职业病危害防治责任制及落《煤矿安全规程》第4条矿井建立有各级负责人、各部门、各岗位安全生产无无第4页共107页第3页共107页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共107页序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施实情况。与职业危害防治责任制，并按要求进行了落实5管理制度建立健全安全生产与职业病危害防治目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、办公会议制度，安全检查制度，事故隐患排查、治理、报告制度，事故报告与责任追究制度，粉尘检测制度、入井检身制度和出入井人员清点制度、矿领导干部带班下井制度等。建立各种设备、设施检查维修制度，定期维修检查记录。各项制度的修订更新和落实情况。制定本单位的作业规程和操作规《煤矿安全规程》第4条建立有各项管理制度、作业规程和操作规程矿井管理制度未按照新安全规程及新质量标准化标准进行修订修改完善制度第5页共107页第4页共107页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共107页序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施程。6托管煤矿管理托管煤矿要严格安全管理，落实安全责任。《国家安全监管总局国家煤矿安监局关于加强托管煤矿安全监管监察工作的通知》（安监总煤监〔2015〕15号）我矿属于郑煤集团兼并重组煤矿，由郑煤集团郑新公司进行管理。无7灾害防治煤矿必须编制年度灾害预防和处理计划，并根据具体情况及时修改。灾害预防和处理计划由矿长负责组织实施。《煤矿安全规程》第12条编制有2017年度灾害预防和处理计划矿井2017年灾害预防处理计划未根据实际情况进行修订根据矿井实际情况修订8安全培训从业人员必须进行安全教育和培训，合格后上岗作业。《煤矿安全规程》第9条与登封市煤炭安全技术培训中心签订有培训协议，矿井特种作业人员提升机司机缺6联...
