XX民政局内部控制规范建设制度汇编XX民政局印二〇XX年目录第一部分议事决策规范..........................................................1“三重一大”内部监督制度....................................................................................2班子议事工作制度.................................................................................................4会议制度.................................................................................................................5系统党工委议事制度..............................................................................................7民主集中制规定.....................................................................................................9风险评估制度.......................................................................................................12内控关键岗位人员轮岗交流暂行办法................................................................19第二部分重要经济活动管理规范........................................21预算管理制度.......................................................................................................22收支管理制度.......................................................................................................34政府采购管理制度...............................................................................................55民政项目购买服务制度........................................................................................77资产管理制度.......................................................................................................80合同管理制度.......................................................................................................94专项资金监督管理暂行办法..............................................................................103第三部分其他业务运行规范..............................................106填报接待工作审批单制度..................................................................................107公务接待管理实施细则......................................................................................109公务车辆管理制度.............................................................................................112公务车辆使用管理暂行规定..............................................................................113首问责任制度.....................................................................................................116干部职工请（销）假审批制度..........................................................................117请（休）假、考勤及督查制度..........................................................................121考勤制度.............................................................................................................129值班制度.............................................................................................................131收发文管理制度.................................................................................................132印章管理制度.....................................................................................................134电子资料保存管理制度......................................................................................135软件资产管理制度.............................................................................................136证件及档案管理制度........
