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2024年质量管理体系历次监督审核准备材料清单VIP专享VIP免费

2024年质量管理体系历次监督审核准备材料清单_第1页
2024年质量管理体系历次监督审核准备材料清单_第2页
质量管理体系历次监督审核准备材料清单1.硬件资料:公司最新年检过的营业执照副本、组织代码证副本、生产许可证副本(如涉及)、目标分解及完成情况统计;2.自上次审核以来,需准备一次内审(包括内审计划、内审检查表、内审报告、不合格报告、首末次会议签到表等),时间距离上次内审时间不要超过12个月;内审计划及内审报告要有文件发放证据;3.管理评审:在内审之后,较上次管理评审时间不要超过12个月。一般材料包括:管理评审计划(一般在管理评审前10天左右发放)、各部门按计划安排提交的内容(一般包括本部门质量目标分解及完成情况、本部门的职责及完成情况、改进的建议等)、管理评审签到表、管理评审报告(一般管理者代表编制、总经理批准,管理评审需总经理主持,要注意对上次管理评审改进项进行验证),管理评审报告的分发记录;4.自上次审核以来,公司的产品检验情况以及不合格品控制情况(尤其是成品检验的),质量抽检情况以及第三方检验报告等;整理下原料检验、半成品检验以及不合格品控制情况;5.关键监视与测量设备检定情况;注意检定证书不能超期;6.文件更新情况(如新文件的编制、审核、批准与发放管理、文件修订管理、作废管理等);7.记录更新情况(如新增加的记录的控制方式、作废的记录的处置相关证据)8.自上次审核以来,培训计划以及实施情况及有效性评价情况;特种作业人员证件;9.设计开发部门。自上次审核以来,新项目的设计开发控制情况。如设计开发策划情况、设计开发任务书、设计开发评审、验证及确认情况、设计和开发更改控制情况等。10.特种设备安检情况,要确保在有效期内;11.生产管控情况:生产计划—生产组织实施—相关作业指导书的更新与实施情况——关键/需确认工序的相关监控证据—第1页共2页—关键/需确认过程的过程能力确认证据——工艺参数与实际作业指导书的一致性,现场管控情况等;12.销售部门:自上次审核以来的合同台账—合同评审证据—履约情况统计—顾客满意度调查—顾客满意度汇总;13.采购部门。自上次审核以来,新增加供方的选择、评价与更新情况,老供方的年度评价情况;采购实施情况等。14.数据分析;15.纠正和预防措施控制情况北京东方纵横认证中心山东分中心第2页共2页

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