第1页共117页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共117页*********公司安全标准化自主评审报告编制：审核：审批：二O一五年十一月十日自主评审报告一、评审时间、范围第2页共117页第1页共117页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共117页2015年10月10日至11月10日*********公司安全管理活动全过程二、审核组成员：共6名。三、评审目的验证公司各项安全生产管理制度、措施的适宜性和有效性，对安全生产目标、指标的完成效果进行评估，定量评定矿山安全标准化等级。四、评审依据及方式依据：1.《金属非金属露天矿山安全生产标准化审核表》2.相关的法律法规及规范。（附1）方式：审核员通过面谈、文件审阅和现场观察等手段获取客观事实,记录审核结果，对照《评分办法》打分。五、标准化系统元素评审1安全生产方针与目标1.1方针安全生产方针是对矿山整个安全标准化系统构架的核心描述，确定了安全标准化工作总的指导方向和行动原则，是来自最高管理者的第3页共117页第2页共117页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共117页承诺，为相关职责和目标的确定提供了依据，对安全生产绩效提出了最基本要求，充分体现了自身定位和价值观，将直接推动安全标准化工作的开展，并通过宣传展示矿山良好的形象。矿山部建立并保持《安全生产方针管理制度》，依照程序确定矿山部安全生产方针为：责任规范是基础；意识技能是支撑；规程检修是重点；自主管理是目标。1.2目标及指标依据国家安全生产方针、相关法律法规要求，确定的重大危险有害因素，矿山部制定了安全生产目标和指标。为确保安全生产目标和指标得以顺利实现，矿山部建立并保持《安全生产目标与指标设立、评价管理制度》，将目标和指标分解到各相关单位，并予以量化。矿部与各单位签定了《安全目标管理责任书》，以实现对工伤事故预防和控制及降低能源资源和原材料的消耗、降低对环境的影响，从而实现持续改进。第4页共117页第3页共117页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共117页公司2015年安全生产目标及指标为：1、全年因工轻伤及其以上人身伤害事故为0；重大设备、火灾、爆炸、交通事故为0；职业病确诊病例为0；重大环境污染事故为0；有害因素作业员工健康检查率100%；应急预案演练率达到100%。2、事故隐患及时整改率100％；岗位尘毒合格率100％；千人负伤率＜1‰。安全生产方针、目标与指标由最高管理者批准，汇编在《*********公司安全标准化制度汇编》中。2安全生产法律法规与其他要求2.1需求识别与获取*********公司建立并保持《安全生产法律法规与其他要求识别、获取、融入、评审更新制度》，充分利用互联网、媒介、内外部信息沟通等途径获取适用的安全生产法律、法规、标准及规范性文件和其他要求，并确认其符合性。2.2融入第5页共117页第4页共117页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共117页*********公司定期跟踪适用法律法规的变化，并及时更新，同时将相关要求传达给全体员工和相关方，并进行了解和调查。相关的安全生产法律、法规、标准及规范性文件和其他要求文件保存在*********公司生产科及广西信发局域网上，方便员工获取。2.3评审与更新*********公司每年和适时对适用于本部的安全生产法律、法规、标准及规范性文件进行评审与更新，并确认其符合性。3安全生产组织保障3.1安全生产责任制为便于有效实施运行安全标准化管理系统，*********公司要求各部门、各岗位安全生产责任目标落到实处，切实保障生产的安全进行。建立并保持《*********公司安全生产责任制》，明确各部门、各层次人员的安全生产职责、权限和作用，确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任充分理解。矿山部安全生产责任制由最高管理者批准第6页共117页第5页共117页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共117页定期评审根据需要进行更新。3.2安全机构设置与人员任命为便于有效实施安全标准化管理，*********公司明确各部门、各层次人员的职责、权限和作用...
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