-1-2018年公共绿地维护项目支出绩效自评报告XX市XX区园林局2019年4月15日一、项目概况（一）项目单位基本情况XX市XX区园林局，原名XX市XX区园林管理所，成立于1987年，隶属于原区市政管理局，属差额拨款事业单位。2015年10月因政府职能转变和机构改革正式更名为XX市XX区园林局，为独立运作的正科级事业单位。设办公室、监督管理科、技术管理科、工程建设科、监察室（不占编制限额）五个科室。现有在岗人数共计49人，其中在职在编干部职工36人（超编1人），政府雇员2人，临聘人员11人，退休干部职工13人。（二）项目基本情况2018年我单位项目资金支出主要为公共绿地维护专项资金，项目依据及内容如下：1、XX市XX区公共绿地维护社会化承包服务项目（政府采购编号：WCCG-2）中标通知书（一标黄桥大道、雷锋北大道（沩水桥至乔口）及两厢；二标金星大道（东马至玫瑰园）、雷锋大道（雷锋雕塑至马桥河）及周边；三标潇湘大道北延线及周边；四标老城区，四个标合计997.29万元）。-2-2、XX市XX区园林局XX市XX区雷锋公园2018-2020年维护外包采购项目（政府采购编号：WCCG-2）中标通知书(中标单位：湖南五彩园林景观建设有限公司，中标金额：354万元)。3、望财评审[2015]预095号关于对XX区绿化维护费用的审查报告（含园区（旺旺路以南、雷锋大道以西、黄桥大道以东）和斑马湖公园合计530万元）。4、望财评审预[2017]34号关于对2016年XX区园林局新增绿地维护费用预算的评审报告（①XX经开区范围内马桥河路南延线等12条道路及公共绿地②湘江北大道（航电综合枢纽至沙河大桥）③黄桥大道（郭亮北路至雷锋大道④金澳路（谷山体育公园广场入口北侧连接金甲冲路与澳海路道路，合计金额174.86万元）。5、望财评审预[2017]131号关于对XX市XX区雷锋公园年度维护服务外包采购项目预算的评审报告（金额354万元）。6、望财评审预[2018]322号关于岳望高速XX北连接线（芙蓉北大道）绿化维护费用的评审报告（2017年2月1日至2018年12月31日共计23个月，维护费用共计263.08万元）。为了进一步理顺管理体制，提高园林绿化管护水平，改善城市生态环境，XX区建成区范围内公共绿化用地已逐步移交至区园林局养护管理。根据区园林局制定的《XX区公共绿地维护社会化承包工作方案》（以下简称方案），XX区公共绿地维护实施-3-范围为：河西主城区7个街道辖区内及雷锋北大道范围内所有已完成市政道路、广场、社区公园、街道小游园、综合性公园等公共园林绿化；实施方式为：分区分标段责任承包，实行经费大包干。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金安排落实情况根据望财预[2018]1号《关于批复2018年部门预算的通知》，我区公共绿化维护预算安排1600万元，全部为区财政拨款，2018年公共绿地维护资金已全部到位。（二）项目资金实际使用情况专项资金实际支出1756万元，其中绿化维护费用支出1528万元，结余228万元由区园林局按政府批示同意，用以弥补区园林局经费不足（公园水电、维修维护、设施更换、中心工作补植、临聘人员支出等）。支出具体如下：项目明细对方单位合同金额(万元)支付金额(万元)备注园林社会化承包经费（一标）湖南柏加建筑园林（建筑）有限公司288.81286.93扣款1.88万元园林社会化承包经费（二标）湖南省金凯园林集团有限公司284.03282.21扣款1.82万元园林社会化承包经费（三标）湖南兄弟园林绿化工程有限公司157.86156.50扣款1.36万元园林社会化承包经费（四标）湖南迦南园林绿化有限公司266.59264.69扣款1.9万元园林社会化承包经费（雷锋公园）湖南五彩园林景观建设有限公司3541188-11月费用，12月费用2019年1月支付斑马湖（未招标）XX区碧水蓝天环保有限公司99.4594.168.2875/月×11月+3万奖励，12月费用2019年1月支付雷锋公园（未招标）五彩园林（绿化部分）107.6562.791-7月-4-XX市XX区旺明物业管理有限公司（设施部分）106.0861.881-7月16年新增绿地沙市XX区随园园林绿化有限公司51.9447.6212月费用2019年1月支付芙蓉北大道维护费XX市耀伟园林绿化工程有限公司83.93153.88付17年2月-18年11月费用，12月费用2019年1月支付其他支出（公园水电、维修维护、临聘人员支出等）227.34弥补经费不足...
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