内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司编号：Q/MN-JS/GL22.2-3-2009专项工作推进方案内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司技术中心质量监察部发布目录黑名单奶站动态监控方案................................5收奶流程管控方案......................................8留样工作方案.........................................13品尝工作推进方案.....................................16原辅料监督管控方案...................................24成品质量管理推进方案.................................37代加工地管理推进方案.................................59食品安全监控实施方案.................................65质量改进工作实施方案.................................69过程质量管控方案.....................................71专项工作推进方案1目的为了将质量一、二中心质量管控专项工作落到实处，使各部门在专项工作推行过程中统一思路、有据可依，特制定本办法。第2页共92页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共92页2适用范围适用于技术中心质量一、二中心、质量监察部。3文件换版说明本制度对Q/MN-JS/GL22.2-3-2009《专项工作具体推进方案》的内容进行了修订，其中包括记录的保存期限、黑名单奶站的监控内容、收奶流程的具体内容、品尝中异味样品的要求、留样更改为以奶罐为单位进行、原辅料监控内容进行了修订、成品批检流程重新进行了梳理，并新增子文件《过程质量管控方案》。此文件实施之日起原文件作废。4职责与权限4.1质量一中心负责源头管控工作的推进：包括黑名单奶站监控、收奶流程管控、滋气味品尝、原辅料接收和使用管控等属于源头部分的工作，并保证推进效果。4.2质量二中心负责成品管控工作的推进：包括成品批检放行、代加工管理、产品送检及食品安全、质量改进等属于“尾”部分的工作，并保证推进效果。4.3质量监察部负责质量一二中心的质量管控工作专项推进方案的统一及执行情况的追踪、落实、评比。负责协助专项工作部门开展各项专项工作。负责根据各专项工作在运行过程中存在的问题，配合专项工作推进部门修订此方案。质量监察部对所有专项工作的实施结果有最终考核权。各专项负责部门对各分中心在配合方面存在问题可报质量监察部依据评比及制度实施考核，质量监察部根据各专项工作负责部门工作的开展推进情况，随时进行通报。5记录保存期限此文件包含的记录表单中，所有的记录保存期限不得低于两年，并大于产品保质期六个月。第3页共92页第2页共92页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共92页黑名单奶站动态监控方案编号：Q/MN-JS/GL22.2-3-2009-(1)-11目的通过以奶站进厂检验结果的合格与否作为监控依据，对重点检测项目出现不合格或常规检测项目连续出现不合格的奶站一并列入黑名单，重点作为检验、监控的对象，必要时建议取消与此类奶站的合作关系，以确保产品在市场上的质量稳定性和安全性。2黑名单奶站定义黑名单奶站定义如下：(1)重点监控项目中必检项目检验连续出现3次不合格；(2)重点监控抽检项目中A类、B类项目检验不合格，执行连续检测一周，在这一周内仍检验连续出现2次不合格；(3)常规监控项目中必检项目检验连续出现4次不合格；(4)不在以上定义范围，但是当地出现特殊情况的；(5)凡符合上述任意条件的均被列入黑名单奶站。3监控职责各地检验处负责对出现检验不合格的奶站列入黑名单并实施连续重点检验工作。质检处负责追踪奶源各事业部对黑名单奶站的处理。4监控流程第4页共92页第3页共92页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共92页图1：黑名单奶站动态监控流程图5工作标准5.1监控项目分类类别具体监控项目检验、监控频次监控性质重点监控项目常规监控项目必检奶温、感官、滋气味、酒精、FT120（蛋白质、脂肪、非脂乳固体、酸度、相对密度、冰点、乳糖）、亚硝酸盐、碱、AD值、JK、硫氰酸钠、细菌总数、抗生素、三聚氰胺依据现行检验计划执行亚硝酸盐、碱、三聚氰胺，JK、抗生素、硫氰酸钠奶温、感官、滋气味、酒精、FT120（蛋白...
VIP
