HSE管理体系审核要点（适用于炼化企业）3.1领导承诺、方针目标和责任3.1.1领导承诺3.1.2方针目标3.1.3责任及考核3.2组织机构、职责、资源和文件控制3.2.1机构和职责3.2.2法律法规和其他要求3.2.3物力和财力资源3.2.4能力、培训和意识3.2.5协商和沟通3.2.6文件化和文件管理3.2.7记录管理3.3风险评价和隐患治理3.3.1危害识别和风险评价3.3.2环境因素识别和环境影响评价3.3.3目标指标3.3.4管理方案3.3.5隐患治理隐患评估l有隐患管理方面的程序或管理制度；l明确了隐患的范围、分级的规定、实施的要求、职责等；l文件或程序、评估采用的方法符合集团公司规定；l隐患评估按程序或制度要求进行。3.4承包商和供应商管理3.4.1承包商资格预审3.4.2承包商的选择3.4.3开工前准备3.4.4承包商作业管理3.4.5表现评价和考核3.4.6供应商审查和选择3.4.7供应与服务过程的风险控制3.4.8供应商的考核、评价3.5装置的设计和建设3.5.1可行性研究和立项3.5.2勘察设计3.5.3工程建设管理3.5.4试投产与验收3.6运行和维修3.6.1开停工管理3.6.2生产管理3.6.3设备运行管理3.6.4检修管理检修准备l制定设备检修方案；方案按设备管理程序和权限的要求予以正式审核、批准、下发。l检修项目应做到”五定”，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度。重大项目的检修方案和HSE措施，应经过讨论，由主管领导批准，书面公布，严格执行。l检修前组织参检人员进行HSE培训和急救培训；l组织对检修过程中存在的危害进行识别和风险评估；组织对停工和检修、检修和开工交叉阶段的风险评估？交叉阶段的工作协调和安排是否责任明确，并为各方面人员所知晓。l生产单位、维修单位、设备主管单位、HSE主管单位、承包商的职责和工作内容和职责明确。l检修过程中使用的工器具、机械设备、HSE防护用品、消防器材进行检查；l制定设备检修处理原则，以应对检修过程中增加或变动的项目安排；l检修项目发生变更时，如检修项目内容增加、检修项目增加等，进行检修项目变更时，同时进行风险评估，并采取相应措施；变更后的文件是否及时发到相关人员。检修的实施l生产单位与检修施工单位有明确的交接程序和手续。l所有工艺处理必须由有关人员联合检查确认后，方可进行检修施工。l检修过程中严格按作业许可制度执行，保留相关作业票证；l检修过程中按照检修方案的要求对关键程序和步骤进行检查、确认；l设备检修后组织相关部门和人员进行验收；有设备HSE验收标准；验收标准具体明确。l装置系统检修后、系统开车前组织相关部门和人员进行总体验收；制定有系统HSE验收标准；验收标准是否全面具体；l检修资料按文件资料控制程序管理，妥善保管。
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