办公用品领用借用保管制度办公用品管理制度1办公用品管理制度为加强svs生产部办公用品管理，控制费用开支，规范本部门办公用品的采购与使用成本，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据本部门实际情况，特制定本规定。一、原则为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由厂务部统一负责。二、办公物品的申购根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向开关事业部人事专员提交交办公用品申报领用表并由主管签字，确定申购数量。如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向厂务部经理提出需求。三、验货所购买办公用品送到后，按购货清单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题，方可签字领用，如有不合格办公用品，拒绝领取。四、办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。1.消耗品。铅笔、刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子等。2.管理消耗品。签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。3.管理品。剪刀、钉书器、直尺、笔筒、计算机、文件夹、档案盒、档案袋、票夹、印台等。五、管理和发放：1、办公用品由（设备工装组）统一保管，并指定保管人，按公司核定的标准向使用人发放。a）办公用品领用必须填写《办公用品领用记录表》后领用和发放，严禁先借后领的行为。b）各组因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经主管及领导审核后，由主管特批增加该项费用。c）办公用品使用实行月统计，截止时间为每月25日。统计申报下个月所需要的办公用品数量。各组要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。d）《办公用品领用记录表》由保管人存档办公用品管理制度2e）凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品（一次性消耗品除外）如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。六、办公用品的交接与收回员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品及固定资产的交接或收回时，应严格遵守交接回收程序。1、移交人需逐项列出物品清单，接收人在监交人的监督下，仔细点验，遇有毁损的要求移交人书面标明，视该物品金额的大小情况，是否追究移交人（保管人）的责任，另行处理。2、管理员需据清单核实后填写《办公用品交接登记表》，存档备查。若接收人为管理员本人时，管理员需仔细点验，并且做好登记入库工作七、报废处理对决定报废的办公用品，要作好登记，在报废处理册上写清用品名称、数量及报废处理的其他有关事项。八、保管1、管理员须建立和登记办公用品台账，定期核查所领物品登记表，做好办公用品的购置、发放和库存管理。2、管理员须定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符。3、管理员每月的《部门办公用品台账》，《办公用品领用登记表》向部门领导汇报一次3、管理员须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。4、管理员须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，九、附則附表1：《部门办公用品台账》附表2：《办公用品申请购置单》附表3《办公用品领用登记单》附表4《办公用品移交单》
