销控及认购管理一．销控管理1．各售楼处销控工作由项目总监统一负责，项目总监交由各售楼处现场经理具体执行，并于第一时间知会项目总监（总销控）。2．销售代表需销控单位时，须报知现场经理同总销控联系，确认该单位尚未售出可以销控，才能进行销控。3．项目总监进行销控前，必须以销售代表先交客户的认购订金或身份证原件为原则。4．销售代表须在销控确认单位后，方与客户办理认购手续。5．销售代表不得在现场经理不知情或销控未果的情况下自行销控单位，否则自行承担由此而产生的一切后果，并处予警告处分。6．销控后，如客户及时下定并认购，项目经理需及时将最新资料登记于《销控登记表》（表格04-01），并将进度向总销控汇报。7．销控后，如客户无下定或挞定，现场经理需及时反馈给总销控，取消该单位的销控登记，否则因此产生的后果由责任人承担。8．如客户已确定挞定，销售代表必须第一时间向现场经理汇报，并由现场经理通知总销控。9．各售楼处现场经理须于每天营业结束时，或第二天一早上班时以电话或留言等形式向总销控汇报当天的销售情况，包括卖出多少单位，收到多少订金等。二．认购管理1．定金与尾数1）销售代表必须按公司规定的该楼盘定金金额要求客户落定，如客户的现金不足，销售代表可争取客户以公司规定的最低定金落定。2）如客户的现金少于公司规定的最低定金，必须取得项目经理的同意后才可受理，否则不予销控或认购。3）如客户并未交齐全部定金，销售代表必须按公司规定的补尾数期限要求客户补尾数。如客户要求延长期限的，须知会项目经理并取得同意后方可受理。2．收款收据与尾数纸销售：1304(修改：2003-1-1)1）楼盘项目经理负责定金的收取，保管，上交及收据的开具工作。销售：13042）客户交付定金或尾数时，销售代表必须于客户面前点算清楚，再交予项目经理核对点算无误后，才能开具收据或尾数纸，并及时收妥定金及相关单据。3）客户交出的定金不足，需补尾数的，须在收据中注明补尾数的期限及金额，并开具尾数纸，项目经理核对无误后，将红色的尾数纸联及收据交予客户做交尾数的凭据。4）客户补定交尾数时，原已开出的收据不需收回，只收回红色的尾数纸联，并开具所收尾数收据，项目经理核对无误后将红色联收据交予客户。红色尾数纸收回作废后由项目经理统一交至相关财务人员。5）客户交出的定金或尾数为支票的，须在收据下方的支票拦注明支票货币种类，支票号码及开户银行，支票抬高一律填写“厦门港中原地产顾问有限公司”之中文字样。6）无论客户所交款项为定金或尾数，一律须开具相应收据，严禁出现不开收据及打白条现象，否则由当事人自行承担由此而产生的一切后果。3．认购书1）认购书中的楼价拦，须以客户选择的付款办法所能达到的折扣之后的成交价为准。如该单位有额外折扣，销售代表须于楼价拦下填写“发展商同意XX折”，并请发展商的负责人签字，或在相关文件，申请书上签名确认。2）认购书中的收款拦，须由项目经理核对定金无误后如实填写，并在下方注明所开收据及尾数纸的编号。3）销售代表填写完认购书后，必须交由项目经理核对检查，核对检查无误后方可将红色联交予客户作为认购凭据，并将其余联收妥。4．成交报告在已收齐定金填完认购书，或者完成认购手续后，销售代表需及时填写公司的〈成交报告〉（表格04-02），并由项目经理确认。成交报告与相应的认购书复印件同时上交给部门经理。5．退款1）退款须填写退款申请表，由相关财务人员统一编号，有需要时由各售楼处项目经理自相关财务人员领取，并登记负责保管，如有作废必须交回相关财务人员，不得私自处理或遗失。2）退款申请表的申请部分一般由客户本人填写签名。特殊情况客户本人不能填写的，则由各售楼处项目经理代为填写并交回相关财务人员进行申请，但必须说明原因。3）退款时，必须将以前所开具给客户的所有相关单据，包括红色联收据，尾数纸，认购书等全部收回，否则相关财务人员有权拒绝退款，或由各售楼处项目经理承担由此而产生的一切后果。销售：13044）申请表的签收部分，必须由客户在收到所退款项时亲自填写，并经由各售楼处项目经理与收回的收据与尾数纸等配套单据一...
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