第1页共37页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共37页吉林省乳业集团广泽有限公司编号：GZ/G.03.0X.0Y-2009质量监督考核细则第2页共37页第1页共37页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共37页受控状态：受控号：编制：审核：批准：发行版本：1第0次修订2009-10-10发布2009-10-10实施第3页共37页第2页共37页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共37页质量体系三层文件GZ/CW.02.09（编号）质量监督考核细则第1版第0次修订发布日期2009-10-10编写温慧颖审核刘威批准汤华京实施日期2009-10-10目录第一章：总则第二章：监督机构第三章：监督办法第四章：日常监督内容及相应处罚标准第一节辅料及辅料库房监督内容及处罚标准第二节原料奶监督内容及处罚标准第三节生产加工、待检中，放行前整个过程的监督内容和处罚标准第三节成品的监督内容和处罚标准第4页共37页第3页共37页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共37页第五节物流、销售过程及成品库房监督内容和处罚标准第六节化验员、工艺员、品控员监督内容和处罚标准第七节管理人员监督内容和处罚标准第五章：原辅料、半成品、成品质量问题奖罚标准第一节原辅料质量问题奖罚标准第二节灌装、包装，入成品库前产品质量问题奖励标准第三节产品入成品库后，出厂前质量问题奖罚标准第四节厂外产品质量问题奖罚标准第五节批量质量问题处罚标准第六节质量投诉处罚第七节质量奖励标准第六章：附则第5页共37页第4页共37页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共37页第一章总则第一条为保证食品安全，提高产品美誉度和忠诚度，打造“质量”核心竞争力，全面贯彻ISO9001、HACCP质量管理标准，确保公司的《原材料质量标准》、《产品质量标准》、《产品工艺规程》等相关的技术文件和要求的贯彻落实，使公司的质量管理标准化、正规化，特制定本细则。第二章监督机构第二条质保部是公司具有质量检测、监督、跟踪、反馈、查处等职能的综合质量管理部门，具有相对独立的执法权力。对原料入厂、生产过程、产品出厂、产品防护等具有监督权、检验权、否决权、知情权和处罚权。第三条质保部的监督职责（一）.负责公司质量管理工作，从原料奶入厂、生产加工、储存、运输、销售，直至终端客户全过程的质量监督管理工作。（二）.提出或反馈质量目标中未达标的项目，对违反工艺或相关质量保障措施规定，以及厂内发现的和市场反馈的质量问题进行确认，明确责任部门和责任人，并提出处理意见，报主管副总审批，重大质量事故（指给公司造成一万元以上损失或对公司声第6页共37页第5页共37页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共37页誉产生严重影响的）的处理意见，报总经理审批。（三）.依据审批后的处理报告，通知责任部门（或投诉部门）和财务部等相关部门，并监督整改措施的实施情况。（四）.对责任者或顾客提出的申诉、质疑、投诉，进行解释、答复、指派处理或直接处理。第四条质保部原辅料品控员负责辅料及辅料库房的监督及奖罚。质保部过程品控员负责原料奶入厂、生产加工、储存、运输、销售、客户反馈等全过程的监督及奖罚。第三章监督办法第五条原料奶采样检验执行国标、行标或企标，依据公司制定的流程、标准、制度对原料奶采样验收，合格后入厂使用，不符合标准的原料奶禁止进入生产环节。第六条非乳原辅料的采样、检测执行国标、行标或企标，依据公司制定的流程、标准、制度对辅料采样验收，合格后入厂使用，不符合标准的原辅材料禁止进入生产环节。第七条生产过程各环节按现行的工艺规程、管理制度、检验放行制度监督执行，检验结果以化验报告为准，现场监督以现场检查记录为准。异常产品采样（或现场监督）时应有被取样班组的车间主任或工艺员（或责任部门人员）参加。第八条产品储存、运输、销售过程的现场监督，以经过批准实施的各种标准、制度执行。第九条生产系统负责生产加工、待检过程中质量问题和异常情况的处理及奖罚，生产加工、待检过程中发...
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