生产工艺卡片管理制度编制：时新浩审核：龙连廷批准：牛延军2009-09-18发布2009-09-18实施Q/GL-SC-403-2009QB企业标准大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司生产技术部发布1生产工艺卡片管理制度1范围本制度规定了公司生产工艺卡片管理的基本要求。本制度适用于公司所属各生产单位生产工艺卡片的管理。2规范性引用文件无3术语和定义无4管理职责4.1生产技术部是生产工艺卡片的归口管理部门，负责生产工艺卡片编制的组织、审查和管理，负责生产工艺卡片中公司级指标的审查和考核。4.2化验检测中心负责生产工艺卡片中原材料、产品质量指标的分析。4.3设备工程部负责生产工艺卡片中生产设备运行指标数据的审查和考核。4.4HSE管理部负责生产工艺卡片中环保指标的审查和考核。4.5生产单位负责公司级和分厂级的生产工艺卡片的编制和执行，负责分厂级工艺卡片的管理工作。25管理程序和方法5.1生产工艺卡片的总体要求5.1.1生产工艺卡片是生产过程控制的依据。任何人不得随意修改或违反工艺卡片进行操作。5.1.2生产工艺卡片实行公司、生产单位二级管理。5.1.2.1公司级工艺卡片由生产技术部组织设备工程部、化验检测中心、HSE管理部等部门，对原材料质量指标、主要操作条件（关键参数控制指标）、公用工程指标和环保指标进行管理。5.1.2.2分厂级工艺卡片由分厂（车间）工艺技术管理单位进行管理。5.2生产工艺卡片的主要内容完整的工艺卡片由封面、会签表、前言、目录和正文（表格形式）组成。封面、会签表、前言、目录具体格式见附件《工艺卡片模板》。5.3生产工艺卡片的编制5.3.1制定生产工艺卡片时，要依据装置设计资料、安全规范、原料性质、操作规程工艺技术方案和质量要求、生产技术台帐等，并参考国内外同类型装置编写。5.3.2生产工艺卡片的编制要求如下：5.3.2.1原辅材料质量指标。此项内容分为原料和辅助材料两项。各分厂（车间）根据本单位实际生产过程中所需要的原辅材料逐项填写，其中原料一项在两级工艺卡片中均3列为重点进行详细填写；辅助材料在公司级工艺卡片中可以选择重点（对生产运行、产品质量造成影响的辅材）进行填写，在分厂级工艺卡片中要逐项详细填写。5.3.2.2公用工程物料指标。此项为各分厂（车间）界区内各种公用介质的生产控制指标。如各等级的蒸汽、氮气，工厂风，仪表风，冷凝液，循环水等。5.3.2.3产品质量指标。此项将为各分厂（车间）外送的所有物料视为本单位的产品。在分厂级工艺卡片中要逐项详细填写。选择对产品质量有重大影响的指标列为公司级工艺卡片。5.3.2.4生产控制指标。此项将各分厂（车间）总控制室操作记录控制参数均纳入分厂级工艺卡片，其他控制参数可选择重点纳入，并按照装置、岗位或大型设备进行划分；在分厂级工艺卡片中选择对生产运行、开停车等有重大影响的工艺指标列为公司级工艺卡片。5.3.2.5环保指标。此项将各分厂（车间）中对安全环保有影响的指标纳入分厂级工艺卡片；在分厂级工艺卡片中选择对安全环保有重大影响的工艺指标列为公司级工艺卡片。5.3.3工艺卡片中各指标的单位应与相应分厂（车间）控制室操作记录控制参数的单位一致。5.3.4工艺卡片由各分厂（车间）主任工程师（含主任工程师）以上组织本单位技术人员编制。5.4生产工艺卡片的审批5.4.1公司级和分厂级工艺卡片由生产技术部给定编号，由4分厂（车间）编制初稿，经分厂厂长（车间主任）审核后上报生产技术部。5.4.2生产技术部组织相关部门对公司级和生产单位级工艺卡片进行讨论和专业审查。审查通过后，分厂（车间）将（正版）生产工艺卡片报送生产技术部、设备工程部、化验检测中心、HSE管理部等部门进行会签，并由生产技术部审核，最后呈报公司主管领导批准后，发布实施。5.5临时生产工艺卡片的管理5.5.1临时工艺卡片同样分为公司、生产单位二级管理。5.5.2临时生产工艺卡片是正式生产工艺卡片的补充，与正式生产工艺卡片具有同等法令效力。是临时下达的指挥和控制生产装置部分生产工艺指标参数的技术性法规文件，具有时效性。5.5.3临时工艺卡片编写程序与5.3.2相同，审批程序与5.3.3相同。5.5.4临时生产工艺卡片必须限定起始和终止执行日期。临时生产工艺卡片在有效期...
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