关于进一步做好廉洁风险防控工作的实施方案甘肃稀土集团公司质量管理部廉洁风险防控机制建设实施方案为提高广大干部员工特别是领导人员的廉洁风险防控和廉洁自律意识，规范企业决策和经营行为，进一步推进公司惩治和预防腐败体系建设，根据省政府国资委《关于省属监管企业开展廉洁风险防控工作的指导意见》要求，结合集团公司及质量管理部工作实际，制定廉洁风险防控机制建设实施方案。一、指导思想和目标要求（一）指导思想。坚持中国特色社会主义理论体系，为实现国家富强、人民富裕的中国梦，紧紧围绕公司“抓生产、保安全、强质量、促发展”的方针，以惩防体系建设为核心，在坚决惩治腐败的同时，更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设，切实抓好建立健全惩治和预防腐败体系，通过创新体制、机制，不断提高预防腐败工作的专业化、规范化和科学化水平，推动集团公司反腐倡廉建设深入开展。（二）目标要求。按照省国资委要求，结合公司及部门实际，突出重点、分步实施、扎实推进、务求实效，争取在2013年上半年前，确保完成防控措施的制定与实施，构建起惩防体系的基本框架。到2013年7月底，全面建立并完善集团公司质量部的廉洁风险防控工作长效机制，推进集团公司反腐倡廉特别是廉洁风险防控工作取得新的成效。力争到今年年底形成以质量管理体系为基础，有效整合年度考核、巡视、审计、业务督察等项工作的具有质检特色的绩效管理模式。建立一个提前发现、有效预防、及时化解廉洁风险的长效工作机制。1二、工作内容和方法步骤（一）工作内容部门主要领导为本单位廉洁风险防控工作的第一责任人，纪检监察部门发挥组织协调作用，组织推进廉洁风险防控工作的顺利实施。部门要重点围绕制约、监督、规范权力运行和各第1页共6页项管理制度的执行，紧密结合自身的职能特点和工作实际，认真查找在思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制和外部环境等方面可能发生腐败行为的风险点，并采取前期预防、中期监控、后期处臵等防控措施，通过制定方案、排查风险、贯彻执行、检查考核、调整修正等环节，对预防与防控腐败的工作进行科学化、信息化、动态化管理。通过对重点领域、重点岗位和关键环节的风险点分析，编制权力运行流程图和业务流程，建立严密的防控制度和监督体系。1、查找岗位风险点紧密结合各自实际，采取自下而上、上下结合的方式，发动各级领导、管理人员和广大职工，从思想道德、内控制度、机制体制、工作职能和具体岗位职责等不同角度，对在思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制和外部环境等方面可能发生腐败行为的风险点，以个人、岗位、部门、多层次、多渠道收集，认真分析研究廉洁风险存在的条件、形式和表现。同时，利用收集的信息进一步在企业经营管理事项、业务工作流程等方面，认真查找涉及人、财、物管理等重点领域、重点部门、重点岗位、重点环节的廉洁风险点。突出重点领域、关键环节和重要岗位，全面深入查找部门、科室、关键岗位等在生产经营管理环节中履行职责的风险点。一是查找重大事项决策、重要人事安排、重大项目安排和大额资金使用等方面容易产生腐败行为的风险。二是查找招投标、生产设备的技措技改、大宗物资采购、安全生产、废旧物资处理等重要环节，排查发生或可能发生的廉洁风险。三是查找重要岗位人员在履行岗位职2责、执行制度、行使权力、内部管理等方面存在或潜在的廉洁风险。部门各成员要紧密结合自己所承担的岗位职责，认真查找在思想道德、岗位职责、业务流程、管理环节、制度机制和工作环境等几个方面可能发生腐败行为的风险点。2、确定风险等级围绕各环节查找的风险点，组织相关人员对查找到的廉洁风险点进行综合分析，根据可能发生风险的高低程度，及造成的后果进行等级分析评定，明确风险责任。容易造成严重违规违纪行为，严重失职、渎职，被组织处理、党纪政纪处分的并第2页共6页可能被司法机关追究刑事责任的定为一级；容易造成一般违规违纪行为，失职、渎职，可能受到内部责任追究、组织处理或党纪政纪处分的定为二级；容易造成轻微违规违纪行为，或虽未违规但对单位形象造成不良影响，可能受到内部责任追究，被通报批评、...
