永旭、永全鞋业有限公司文件标题采购管理程序文件编号QM-PP-703版次A/1制订部门采购部制订日期2002-09-07页码目录1.目的P12.范围P13.权责P14.定义P15.作业内容P1~66.表单说明P67.参考文件P78.附件/表单P8~31核准初核制订永旭、永全鞋业有限公司文件标题采购管理程序文件编号QM-PP-703版次A/1制订部门采购部制订日期2002-09-07页码变更履历表修订日期修订类别修订内容版次修订者备注增加减少异动章节2002-09-07√√√√3.5品保部：原物料之检验与测试。刪减表单：原物料异常报告表新型体标准用料量核定表交货延期申请表文件编号：QM-PP-7035.8.2.3.4A/1A/1A/1A/1刘美辉与《仓储管理程序》、《业务管理程序》重复原编号为：MQ-PP-703每配合不好一次扣五分永旭、永全鞋业有限公司文件标题采购管理程序文件编号QM-PP-703版次A/1制订部门采购部制订日期2002-09-07页码1/311.目的：为保证采购部各项工作明确合理，提高工作效率；确保生产顺畅,满足客户需求。2.范围：生产性原物料、设备订购、供货商的管理及相关资料的收集整理皆适用之。3.权责：3.1业务处：客户订单及相关资料的提供。3.2生产处/仓储部：采购需求提出。3.3采购部：生产性原物料、设备订购，供货商评选、管理、采购文件的完成整理。3.4供货商考核权责：考核项目项目权责部门交期品质价格服务采购部▲△▲▲品保部△▲△△仓储部△△△△`▲代表主办单位△代表协办单位3.5品保部：原物料之检验与测试。3.6采购文件核准及合格供货商登录核准与资格取消：相关部门主管、总经理。4.定义：供货商：指为工厂提供生产性物料及机器设备之厂家，对工厂提供物料加工及服务之公司、厂家亦包括在内。5.作业内容：5.1采购作业流程图（附件一）。5.2采购需求提出及核准：5.2.1业务处接到客户订单，分发采购部，由采购经办人员依“新型体标准用料量核定表”和“确认样品单”、“规格表”，填写“订单使用材料备料追踪表”，经审核后，开出订购单。5.2.2常备性物料由仓儲部各经办人员依仓储安全库存量（参见仓储安全库存量一览表）填写“交（协）办单”，经仓儲部主管核准后,后交采购部经办人员开出订购单。5.2.3各单位依实际需要填写“交（协）办单”经该单位主管审核，由仓儲部转交采购经办人员开出订购单。5.2.4机器设备由需求单位提出申请,呈相关部门主管、总经理核准后，进行采购。永旭、永全鞋业有限公司上海永旭、永全鞋业有限公司文件标题采购管理程序文件编号QM-PP-703版次A/1制订部门采购部制订日期2002-09-07页码2/315.2.5仓储部及生产单位，依实际不足料，填写“挪用（报补）通报表”，经单位主管审查，相关部门主管核准后交采购各经办人员开出订购单。5.2.6各订单用料，如有库存，各采购经办人员需优先扣除。5.2.7订单材料之预补，依“订单材料预补限定表”，作业办理。5.2.8未经核准之“交（协）办单”、“挪用（报补）通报表”，由采购各经办人员退回原请购单位再行确认。5.3向合格供货商采购产品：5.3.1采购产品时，应根据“合格供应商名录”选择适当之供应商进行产品的采购，选择时需从品质、交期、价格、服务几方面综合进行考量，参考供应商“报价单”，“供应商评估表”，“供应商资料卡”，“供应商考核表”。5.3.2合格供应商的登录5.3.2.1本程序发布前之供应商，由采购根据之前交货品质及服务，列表以签呈形式提出申请，经相关部门主管、总经理核准后登录“合格供应商名录”。5.3.2.2遇供应商之选择与评鉴非本公司所能完全掌握（客户指定供应商时，国外供应商时，卖方独占市场时，单一货源时），由采购作特例处理，以签呈形式提出申请，采购各级主管审核后交文件3.5权责主管核准，登录“合格供应商名录”。5.3.2.3根据新供应商选择评估流程并认可的供应商，可依“供应商评估表”作判定，经相关部门主管或总经理核准后登录“合格供应商名录”。5.4新供应商选择评估5.4.1当采购产品无适当之老供应商或需求量增加及供方市场发生变化而需增加新供应商时，采购积极寻找新的供应商，并要求供应商填写“供应商资料卡”作为评估之参考。5.4.2采购根据“供应商资料卡”，依“供应商评估表”项目，对供应商进行评估，根据材料...
